Điều chỉnh bổ sung Thuế GTGT tháng 09 ntn ?

[ktnhapkhau90]

Các bạn ơi, tháng 09 đầu vào mình có duy nhất 1 tờ hoá đơn, mình kê khai tháng 09 và nộp thuế tháng 09 rồi, bây giờ mình làm báo cáo thuế GTGT tháng 10 thì mới phát hiện ra cái tờ háo đơn đàu vào tháng 09 đó bị sai lun rồi, tháng 10 này mình phải điều chỉnh bổ sung làm sao, hoá đơn đó có 400k àh,hoá đơn bị sai số tiền.bạn nào giúp mình với , mình mới vào làm kt được mấy tháng chưa hiểu điều chỉnh trên HTKK 3.0.1 ntn hết...cám ơn các bạn nhiều.

 

[kieuminhtam]

Ðề: Điều chỉnh bổ sung Thuế GTGT tháng 09 ntn ?

Bạn phải nói cụ thể là bạn đã kê khai sai số tiền như thế nào thì mình mới biết chứ!

 

[ktnhapkhau90]

Ðề: Điều chỉnh bổ sung Thuế GTGT tháng 09 ntn ?

Bạn phải nói cụ thể là bạn đã kê khai sai số tiền như thế nào thì mình mới biết chứ!

có nghĩa là trên hoá đơn có 3 mục hàng hoá và tổng hoá đơn là 400k chua thuế mới đúng, trong khi đó tổng hoá đơn lại ghi 390k chưa thuế, thuế 39k và dẫn đến hoá đơn sai.

 

[thanhlan.ecc]

Ðề: Điều chỉnh bổ sung Thuế GTGT tháng 09 ntn ?

có nghĩa là trên hoá đơn có 3 mục hàng hoá và tổng hoá đơn là 400k chua thuế mới đúng, trong khi đó tổng hoá đơn lại ghi 390k chưa thuế, thuế 39k và dẫn đến hoá đơn sai.

Vậy bạn phải trả lại hóa đơn cho bên bán nhé.Sau đó yêu cầu họ xuất lại.
Về phần khai thuế bạn khai điều chỉnh giảm. Tháng 09 bạn tích vào chỗ tờ khai bổ bổ sung.Sau đó đánh lại giá trị đúng của tờ khai rồi bấm vào Tổng hợp THBS thì dữ liệu sẽ tự chạy qua tờ THBS. Và bạn lại phải tiếp tục điều chỉnh ở tờ khai của tháng 10.
Có gì không hiểu bạn có thể trao đổi với mình qua yahoo. ngoi_sao_may_man_pt86

 

[phonglan4mat]

Ðề: Điều chỉnh bổ sung Thuế GTGT tháng 09 ntn ?

Các bạn ơi, tháng 09 đầu vào mình có duy nhất 1 tờ hoá đơn, mình kê khai tháng 09 và nộp thuế tháng 09 rồi, bây giờ mình làm báo cáo thuế GTGT tháng 10 thì mới phát hiện ra cái tờ háo đơn đàu vào tháng 09 đó bị sai lun rồi, tháng 10 này mình phải điều chỉnh bổ sung làm sao, hoá đơn đó có 400k àh,hoá đơn bị sai số tiền.bạn nào giúp mình với , mình mới vào làm kt được mấy tháng chưa hiểu điều chỉnh trên HTKK 3.0.1 ntn hết...cám ơn các bạn nhiều.

Điều chỉnh trên PM 3.0.1 như sau: mở tờ khai thuế lên chọn kỳ tính thuế T9, chọn tờ khai bổ sung, tích vào PL01-1/GTGT hiện lên tờ khai chính đánh lại số đúng, sau đó nhấn vào tổng hợp KHBS ở dưới số tiền fải điều chỉnh sẽ tự nhảy sang sheep 2 ( KKBS) bạn ghi giải thích vào rồi ghi lại là ok, in ra nộp cùng BCT T10. Sau đó mở tờ khai T10 ra kê khai bình thường, cái số tiền điều chỉnh của bạn sẽ đánh vào chỉ tiêu 37 PM sẽ tự đối trừ vào kỳ tính thuế T10. Chúc thành công!

 

[ktnhapkhau90]

Ðề: Điều chỉnh bổ sung Thuế GTGT tháng 09 ntn ?

Điều chỉnh trên PM 3.0.1 như sau: mở tờ khai thuế lên chọn kỳ tính thuế T9, chọn tờ khai bổ sung, tích vào PL01-1/GTGT hiện lên tờ khai chính đánh lại số đúng, sau đó nhấn vào tổng hợp KHBS ở dưới số tiền fải điều chỉnh sẽ tự nhảy sang sheep 2 ( KKBS) bạn ghi giải thích vào rồi ghi lại là ok, in ra nộp cùng BCT T10. Sau đó mở tờ khai T10 ra kê khai bình thường, cái số tiền điều chỉnh của bạn sẽ đánh vào chỉ tiêu 37 PM sẽ tự đối trừ vào kỳ tính thuế T10. Chúc thành công!

Cám ơn bạn nhiều nha.để mình làm thử nhé.

---------- Post added at 09:09 ---------- Previous post was at 09:08 ----------

Vậy bạn phải trả lại hóa đơn cho bên bán nhé.Sau đó yêu cầu họ xuất lại.
Về phần khai thuế bạn khai điều chỉnh giảm. Tháng 09 bạn tích vào chỗ tờ khai bổ bổ sung.Sau đó đánh lại giá trị đúng của tờ khai rồi bấm vào Tổng hợp THBS thì dữ liệu sẽ tự chạy qua tờ THBS. Và bạn lại phải tiếp tục điều chỉnh ở tờ khai của tháng 10.
Có gì không hiểu bạn có thể trao đổi với mình qua yahoo. ngoi_sao_may_man_pt86

Hoá đơn có 400k nên mình coi như bỏ hoá đơn đó lun, ko xuất lại nữa,có được không bạnh, giờ mình điều chỉnh lại và không cần xuất lại hoá đơn đó nữa.