Đã nộp BCTC nhưng quên ko hạch toán thuế môn bài

[dovan1114]

Chào a/c
Em nọp BCTC nhưng quên 1 số vấn đề sau nhờ a/c cho e chút kinh nghiệm nên làm thế nào a?
1. Chưa hạch toán thuế môn bài
2. Khấu hao tài sản 06 tháng cuối năm 2011 là 25 triệu, nhưng e lại để nguyên số này sang năm 2012 (nếu KH cả năm phải là 40 triệu). sang năm 2013 em khấu hao 40 triêu hay cộng thêm số KH thiếu của 2012 vào dc ko a?
3. Do kế toán cũ kê khai thuế mỗi tháng đều thiếu / thừa tiền thuế nên giờ e điều chỉnh cả năm so với BCTC mà e làm là tăng thêm 250k. e điều chỉnh ntn ?
Thank cả nhà ạ

 

[tung9630]

Ðề: Đã nộp BCTC nhưng quên ko hạch toán thuế môn bài

1. hạch toán vào 2013, 2 cần phải coi lại khi nếu ảnh hưởng nhiều dến BCTC thì không làm đc, 3 thuế GTGT bắt buộc sửa từng tháng, sai đâu sửa đó!

 

[rikita]

Cả nhà tư vấn giúp mình với nhé!
Mình đã nộp bctc 2012 nhưng giờ in sổ mới phát hiện ra lỗi trầm trọng thế này, 2012 phát sinh thuế TNDN mình đã nộp rồi nhưng quên hạch toán vào 3334 và 821, giờ điều chỉnh trong năm 2013 được không hay phải nộp lại bctc?
Và nếu điêu chỉnh được thì điều chỉnh như thế nào? Thanks mọi người.