Đã báo cáo thuế mà hủy thì làm sao?

[Nhimlun]

Mọi người cho e hỏi tháng 10 bên e xuất cho cty A hóa đơn bán hàng bị sai giá.Kế toán bên e đã làm BBĐC và đã làm báo cáo thuế nộp rùi .Bây giờ mới phát hiện ra BBĐC bị in sai số 6 thành số 3.Bên mua hàng yêu cầu hủy và xuất lại.Họ nói ko cần làm điều chỉnh thuế làm gì , chỉ cần báo cáo thuế tháng 11 kê khai lại hóa đơn tháng 10 và ghi âm hoá đơn đó rùi kê khai tiếp hóa đơn xuất lại của tháng 11.Mọi ngừơi cho e biết làm như vậy được ko ah?

 

[Van Gan]

Ðề: Đã báo cáo thuế mà hủy thì làm sao?

Mọi người cho e hỏi tháng 10 bên e xuất cho cty A hóa đơn bán hàng bị sai giá.Kế toán bên e đã làm BBĐC và đã làm báo cáo thuế nộp rùi .Bây giờ mới phát hiện ra BBĐC bị in sai số 6 thành số 3.Bên mua hàng yêu cầu hủy và xuất lại.Họ nói ko cần làm điều chỉnh thuế làm gì , chỉ cần báo cáo thuế tháng 11 kê khai lại hóa đơn tháng 10 và ghi âm hoá đơn đó rùi kê khai tiếp hóa đơn xuất lại của tháng 11.Mọi ngừơi cho e biết làm như vậy được ko ah?

Sai thì nên làm biên bản hủy xuất hóa đơn thay thế, không làm biên bản điều chỉnh. Bây giờ bạn xuất lại hóa đơn tháng 11 này và kê khai bổ sung cho kỳ này, nếu tăng số thuế phải nộp thì tính số ngày nộp chậm nhé.

 

[maibiec83]

Ðề: Đã báo cáo thuế mà hủy thì làm sao?

Mọi người cho e hỏi tháng 10 bên e xuất cho cty A hóa đơn bán hàng bị sai giá.Kế toán bên e đã làm BBĐC và đã làm báo cáo thuế nộp rùi .Bây giờ mới phát hiện ra BBĐC bị in sai số 6 thành số 3.Bên mua hàng yêu cầu hủy và xuất lại.Họ nói ko cần làm điều chỉnh thuế làm gì , chỉ cần báo cáo thuế tháng 11 kê khai lại hóa đơn tháng 10 và ghi âm hoá đơn đó rùi kê khai tiếp hóa đơn xuất lại của tháng 11.Mọi ngừơi cho e biết làm như vậy được ko ah?

Bạn hủy HĐ xuất T10 bị viết sai giá đó. Bạn có thể xuất HĐ # thay thế trong T10 luôn (Nếu quyể HĐ đó chưa xuất sang tháng 11)
Bây giờ vẫn trong thời gian nộp B/c thuế T10 nên bạn chỉ cần làm lại B/c thué T10 theo số chính xác, b/c sd HĐ T10 và đem nộp lại cho CC thuế (Nhớ ghi là TK điều chỉnh lại). không phải nộp phạt gì cả vì chưa hết tg nộp thuế T10 nhé

 

[phonglan4mat]

Ðề: Đã báo cáo thuế mà hủy thì làm sao?

Bạn hủy HĐ xuất T10 bị viết sai giá đó. Bạn có thể xuất HĐ # thay thế trong T10 luôn (Nếu quyể HĐ đó chưa xuất sang tháng 11)
Bây giờ vẫn trong thời gian nộp B/c thuế T10 nên bạn chỉ cần làm lại B/c thué T10 theo số chính xác, b/c sd HĐ T10 và đem nộp lại cho CC thuế (Nhớ ghi là TK điều chỉnh lại). không phải nộp phạt gì cả vì chưa hết tg nộp thuế T10 nhé

làm biên bản huỷ HĐ đó xuất cái khác trong T11 cũng đc, điều chỉnh lại báo cáo T10, cũng đơn giản mà. Như vậy cho đỡ rắc rối sau này. Chúc bạn thành công!