Chuyển thuế dự án đầu tư sang khấu trừ hàng tháng!!

[anh khoa]

Các bác cho mình hỏi tí.
Công ty mình đang mở thêm 1 chi nhánh, 3 tháng qua đang trong thời gian xây dựng nhà xưởng, mình đã nộp tờ khai thuế hàng tháng theo mẫu dành cho dự án đầu tư. Giờ chi nhánh đã xây dựng xong nhưng do người nhà xây nên không thể xuất hóa đơn thi công được. Mình muốn hỏi: nếu vậy thì khi xây dựng xong mình làm những thủ tục gì để kê khai thuế và chuyển số thuế được khấu trừ bên tờ khai dành cho dự án đầu tư sang tờ khai thuế GTGT hàng tháng.
Mình xin cảm ơn.

 

[NguyễnVũDuy]

Ðề: báo cáo thuế

Theo mình, bạn không cần thiết phải kê vào bảng kê dự án đầu tư, và vẫn kê theo bảng kê thuế GTGT thường ngày. Còn chứng từ đầu vào và các chi phí khác được phản ánh trên TK 241 - Đầu tư XD cơ bản.
Sau khi xây xong bạn kết chuyển sang 211 là xong.

 

[anh khoa]

Ðề: Chuyển thuế dự án đầu tư sang khấu trừ hàng tháng!!

Nhưng mình hỏi trên thuế thì người ta hướng dẫn mình phải kê trên tờ khai dành cho dự án đầu tư, nhưng mình chỉ có hóa đơn của xây dựng trạm biến áp 3 pha thôi, còn hóa đơn xây dựng nhà xưởng thì lại không có, nếu vậy thì chi phí xây trạm biến áp mình sẽ tập hợp vào TK 241 sau khi xây xong mình sẽ chuyển sang 211 và khấu hao dần còn nhà xưởng thì không được (vì không có hóa đơn), như vậy có hợp lý không? Vì xưởng sản xuất mà lại không có nhà xưởng.

 

[cakho120589]

Ðề: Chuyển thuế dự án đầu tư sang khấu trừ hàng tháng!!

Nếu như mình lỡ kê khai thuế GTGT dành cho dự án mấy tháng đầu rồi, giờ làm sao nữa đây???Tiếp tục kê khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư hay chuyển sang thuế gTGT dc khấu trừ?...