chuyển chi phí trực tiếp cho đơn vị khác

[th.oanh]

Chào cả nhà!
Chi nhánh mình đang sx 1 mặt hàng tại 1 khu đất, Cty mẹ có quyết định chuyển toàn bộ khu đất ấy cho 1 Chi nhánh khác. Mình hạch toán như này đc ko cả nhà, giúp mình nhé
1. N154 (ghi âm số tiền)
N642 (ghi âm số tiền)
N641 (ghi âm số tiền)
N242 (ghi âm số tiền)
N .... (ghi âm số tiền)
Có 1388 (Dối tượng Chi nhánh kia) (ghi âm số tiền)

2. Sau đó mình ghi bút toán:
Nợ 131 (đối tượng Chi nhánh kia)
Có 1388 (đối tượng Chi nhánh kia) (ghi dương số tiền)

Mình băn khoăn quá, ko biết như vậy có phản ánh đúng ko ạ.

 

[Khiconnb]

Hơ mình nghĩ đây là 1 phát minh mới lạ, với lại 138 là phải thu khác bạn hạch toán có ?????

 

[th.oanh]

Theo bạn thì ntn? Mình nhờ cả nhà giúp mà ...

 

[ng_thanhluan]

Giở sách Kế toán tài chính ra, phần kế toán phải thu, phải trả nội bộ

 

[th.oanh]

Mình cứ nghĩ Nếu nghi
Nợ 131
Có 641
có 642
Có 154
....
Thì tổng CPQL P/s trên bảng CĐKT của đvị mình ko khớp với tổng CPQL mình tổng hợp trên exel để tính KQKD chi tiết.
Ờ như vậy là sai rồi. Mình nghĩ ra thêm một cột diễn giải chi phí chuyển đi cho đvị khác nũa là ok.
Dù sao cũng cám ơn mn