cho em hỏi về việc chuyển khoản tiền

[nhu_hoa_123]

công ty e có hợp đồng mà khi kí kết yêu cầu phải trả cho nhà cung cấp 50% số tiền . 50%= 110.990.000đ. nhưng e chuyển nhầm thành 111.100.000đ thì cái hợp đồng đó nên ghi lại là đã thanh toán 111.100.000đ ngay sau khi kí kết và chuyển số tiền còn lại ngay sau khi nghiệm thu hoàn thành sản phẩm. hay cứ để nguyên là chuyển cho nhà cung cấp 50% hợp đồng (tương đương với 110.990.000đ) ngay sau khi kí kết.
vì hợp đồng đc bên kia gửi mail cho e để in ra và đóng dấu, e có nên sửa lại cho đúng số tiền e đã chuyển ko nhỉ. ai biết chỉ bảo giúp e với ạ. e cảm ơn mọi người nhều!

---------- Post added at 03:14 ---------- Previous post was at 03:13 ----------

e còn non và xanh lắm, nên mọi người chỉ bảo e với. đừng cười ạ.

 

[mieubuon_vn]

Bạn nên gọi cho bên kia, nếu họ thông cảm và chấp nhận thì bạn sửa hợp đồng và gửi lại cho họ. vì bt nếu bên b thanh toán ck trc như thế thi sau khi nhận đc tiền, bên kia họ sẽ giao hàng và in lun hợp đồng để chuyển cho bên b ký mà. Còn nếu ko đc thì b xem lại xem trên UNC nội dung chuyển tiền b ghi ntn? nếu đã ghi cụ thể vd như : Chuyển khoản thanh toán trc tiền hàng theo hợp đồng số....ký ngày...v/v...." ghi rõ chuyển tiền hàng cho cty kia về việc rì thì ko có rì cả đâu, sau này b chuyển lần 2 trừ đi là đc so cho 2 lần đúng bằng tổng gtri hợp đồng.

 

[nguyenha299]

Ðề: cho em hỏi về việc chuyển khoản tiền

cho mình hỏi, mình là bên bán hàng, có ký kết hợp đồng với Khách hàng (cty A) 230tr , tuy nhiên khách hàng lại đem tiền mặt nộp vào TK của cty mình và yêu cầu xé lẻ xuất TM (<20tr) đủ 230tr và tên cty xuất là 1 cty B. Mình nên làm ntn? có phải cứ xuất HD bình thường và định khoản Nợ 112 sau đó ghi chú số tiền dc chuyển vào TK cty mình là nguyễn văn C (cty B) trả tiền hàng?

 

[nhu_hoa_123]

Ðề: cho em hỏi về việc chuyển khoản tiền

nhan tien cho e hoi luon la hop dong kinh te thi sau nay thue co kiem tra ko a ? !?!?!?!?

 

[thaoho_89]

Ðề: cho em hỏi về việc chuyển khoản tiền

cho mình hỏi, mình là bên bán hàng, có ký kết hợp đồng với Khách hàng (cty A) 230tr , tuy nhiên khách hàng lại đem tiền mặt nộp vào TK của cty mình và yêu cầu xé lẻ xuất TM (<20tr) đủ 230tr và tên cty xuất là 1 cty B. Mình nên làm ntn? có phải cứ xuất HD bình thường và định khoản Nợ 112 sau đó ghi chú số tiền dc chuyển vào TK cty mình là nguyễn văn C (cty B) trả tiền hàng?

Làm thêm hợp đồng với công ty B nhé

---------- Post added at 02:06 ---------- Previous post was at 02:03 ----------

Bạn nên gọi cho bên kia, nếu họ thông cảm và chấp nhận thì bạn sửa hợp đồng và gửi lại cho họ. vì bt nếu bên b thanh toán ck trc như thế thi sau khi nhận đc tiền, bên kia họ sẽ giao hàng và in lun hợp đồng để chuyển cho bên b ký mà. Còn nếu ko đc thì b xem lại xem trên UNC nội dung chuyển tiền b ghi ntn? nếu đã ghi cụ thể vd như : Chuyển khoản thanh toán trc tiền hàng theo hợp đồng số....ký ngày...v/v...." ghi rõ chuyển tiền hàng cho cty kia về việc rì thì ko có rì cả đâu, sau này b chuyển lần 2 trừ đi là đc so cho 2 lần đúng bằng tổng gtri hợp đồng.

làm thế này cũng đưcọ. hoặc là bảo với họ lần sau sẽ cộng thêm 890 000 đợt thanh toán sau nữa. nếu họ k đồng í thì ủy nhiệm chi thêm 890 000 đồng nữa( mà chẳng ai bắt như thế này cả)
đừng phức tạp hóa những vấn đền đơn giản!