Các anh chị cho em hỏi trường hợp này giải quyết thế nào với ạ:
Cty em mua hộ vé tàu hỏa cho khách hàng, chỉ thu thêm dịch vụ gia tăng (in vé hộ, ứng trước tiền mua vé, giao vé tận nơi, đón tiễn đoàn ngoài ga...).
Tổng tiền khách hàng phải trả cho bên em là > 20 triệu nên khách hàng yêu cầu chuyển khoản cho bên em ạ.
Phần dịch vụ gia tăng do bên em cung cấp em viết hóa đơn GTGT cho khách, còn phần tiền vé, do vé chính là hóa đơn đặc thù, nên bên em giao vé cho khách, họ tự dùng vé đấy để quyết toán thuế ạ.
Vì vậy có sự chênh lệch lớn giữa số tiền khách chuyển khoản > số tiền viết hóa đơn VAT gửi khách, mà em không biết phải giải trình ra sao ạ.
((Em đã nghĩ đến trường hợp bên em thu hồi vé về quyết toán thuế, và viết hóa đơn toàn bộ tiền vé++dịch vụ cho khách, nhưng lại vướng ở chỗ, các vé này bên em mua ==tiền mặt, nên > 20 triệu bên em cũng không đưa làm đầu vào được).
(Kế toán thuế bên em thuê ngoài ạ, cô ý gợi ý cách làm phiếu chi, mỗi phiếu < 20 triệu trả lại tiền cho khách, nhưng cách này thì khi kiểm toán vào họ sẽ phát hiện ra ngay ạ, như thế còn bị phạt nặng hơn ý chứ ạ, ngoài trốn doanh thu lại còn làm giả chứng từ nữa, mà thực tế bên em đang tiến thoái lưỡng nan ý ạ, khổ ghê)
Anh chị nào có cao kiến gì thì mách em với ạ
Cty em mua hộ vé tàu hỏa cho khách hàng, chỉ thu thêm dịch vụ gia tăng (in vé hộ, ứng trước tiền mua vé, giao vé tận nơi, đón tiễn đoàn ngoài ga...).
Tổng tiền khách hàng phải trả cho bên em là > 20 triệu nên khách hàng yêu cầu chuyển khoản cho bên em ạ.
Phần dịch vụ gia tăng do bên em cung cấp em viết hóa đơn GTGT cho khách, còn phần tiền vé, do vé chính là hóa đơn đặc thù, nên bên em giao vé cho khách, họ tự dùng vé đấy để quyết toán thuế ạ.
Vì vậy có sự chênh lệch lớn giữa số tiền khách chuyển khoản > số tiền viết hóa đơn VAT gửi khách, mà em không biết phải giải trình ra sao ạ.
((Em đã nghĩ đến trường hợp bên em thu hồi vé về quyết toán thuế, và viết hóa đơn toàn bộ tiền vé++dịch vụ cho khách, nhưng lại vướng ở chỗ, các vé này bên em mua ==tiền mặt, nên > 20 triệu bên em cũng không đưa làm đầu vào được).
(Kế toán thuế bên em thuê ngoài ạ, cô ý gợi ý cách làm phiếu chi, mỗi phiếu < 20 triệu trả lại tiền cho khách, nhưng cách này thì khi kiểm toán vào họ sẽ phát hiện ra ngay ạ, như thế còn bị phạt nặng hơn ý chứ ạ, ngoài trốn doanh thu lại còn làm giả chứng từ nữa, mà thực tế bên em đang tiến thoái lưỡng nan ý ạ, khổ ghê)
Anh chị nào có cao kiến gì thì mách em với ạ