Chỉ tiêu 28 "chuyển lỗ" trên tờ khai TNDN tạm tính 01A/TNDN

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi hằng phương, 8/10/11.

  1. hằng phương

    hằng phương New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Cả nhà ơi, quý I, II cty em Lỗ, quý III cty em có lãi, em tiến hành chuyển lỗ của quý II sang quý III vào chỉ tiêu "28" nhưng phần mềm báo lỗi là "thông tin kê khai sai, có muốn ghi lại không". Cả nhà giúp em với ah
     
  2. lapnghiepdn

    lapnghiepdn New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chỉ tiêu 28 "chuyển lỗ" trên tờ khai TNDN tạm tính 01A/TNDN

    bạn ấn vào có đi báo sai chỗ nào thì sửa chỗ đó
     
  3. sannguyen

    sannguyen New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chỉ tiêu 28 "chuyển lỗ" trên tờ khai TNDN tạm tính 01A/TNDN

    Có thể số lỗ của bạn cao hơn số lãi nên không được, bạn chuyển lỗ đúng bằng số lãi là ok
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/10/11
  4. lam truc son

    lam truc son New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Chỉ tiêu 28 "chuyển lỗ" trên tờ khai TNDN tạm tính 01A/TNDN

    Do hoà cảnh khách quan quí 3 năm 2011 cty minh không phát sinh doanh thu nên bị lỗ, nói chung Cty minh trong giai đoạn đầu tư nên châp nhận lỗ. Nhưng khi lập tờ khai thuế TNDN trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.0 mính bị báo lỗi tại mục 28 như: 28 không được lớn hơn 26. Hay không nhập thi báo lỗi búa xua mong các bác chỉ giáo

    ---------- Post added at 05:22 ---------- Previous post was at 05:13 ----------

    Cty mình lỗ nên không chuyển lỗ. Phần mền HTKK thuế 3.0 nếu lỗ thì mục 28 tự động . NHưng khi in thì báo lỗi có bác nào gặp trường hợp này chưa. Giúp mình vớii
     
  5. hoangkhoi1

    hoangkhoi1 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chỉ tiêu 28 "chuyển lỗ" trên tờ khai TNDN tạm tính 01A/TNDN

    Cty mình ko có doanh thu từ tháng 3, vì vậy lỗ chuyển từ Quí 1 sang quý 2 với phần mềm 2.5 thì ok, giờ sang quý 3 làm trên phần mềm 3.0 ko sao cho con số lỗ vào mục 28 được! bạn nào rành hướng dẫn giúp đi!
     
  6. hn.hoanggia

    hn.hoanggia New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chỉ tiêu 28 "chuyển lỗ" trên tờ khai TNDN tạm tính 01A/TNDN

    mọi người ơi cho e hỏi,công ty e có 10 nv nhưng xếp chỉ mún đóng bảo hiểm cho 4 nv thui cho e hỏi cách lập bảng lương

    và thủ tục đóng bảo hiểm với
     
  7. kimoanhbn

    kimoanhbn New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Re: Ðề: Chỉ tiêu 28 "chuyển lỗ" trên tờ khai TNDN tạm tính 01A/TNDN

    Chỉ được chuyển lỗ từ năm trước sang năm sau để tính số thuế TNDN tạm tính cũng như là làm BCTC chứ k đc chuyển số lỗ của các quí cho nhau.

    ---------- Post added at 09:24 ---------- Previous post was at 09:22 ----------

    Các cty nào bj giờ toàn vậy k , mún đóng BH cho tất cả mọi ng, Nếu cty bạn chỉ có 4nv đóng BH thì khi lập bảng lương và mọi thủ tục thì bạn chỉ làm cho 4 ng đó thui coi như cty của bn có 4 ng và làm thủ tục bình thường nhé.
     
  8. hoangkhoi1

    hoangkhoi1 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chỉ tiêu 28 "chuyển lỗ" trên tờ khai TNDN tạm tính 01A/TNDN

    Vậy đối với cty mình chỉ có chi phí phát sinh thì cho vào mục 2, số chi phí đó tự động nhẩy xuống mục 3 (lợi nhuận - âm) và mục 6 thôi phải không bạn?
     
  9. kimcuc88

    kimcuc88 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Re: Ðề: Chỉ tiêu 28 "chuyển lỗ" trên tờ khai TNDN tạm tính 01A/TNDN

    Cho mình hỏi xíu, cty mình cũng có 10 Nv, trước giờ trên bảng lương thể hiện 10 NV đó lun. giờ mình cũng tính làm bảo hiểm cho 5 ngừoi thui, vậy mình lảm bảng lương 5 ngừoi nhưng thực sự lương mỗi tháng là của 10 ngừoi, như vậy 5 ngừoi còn lại thì lương của họ vẫn được coi là chi phí hợp lý chứ/
     
  10. kimoanhbn

    kimoanhbn New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Re: Ðề: Chỉ tiêu 28 "chuyển lỗ" trên tờ khai TNDN tạm tính 01A/TNDN

    Đúng rùi, bạn chỉ cần điền các chi phí vào các chỉ tiêu 22, cũng như doanh thu là chỉ tiêu 21 rùi trong PM sẽ tự động tính cho bạn.
     
  11. macarog

    macarog New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Re: Ðề: Chỉ tiêu 28 "chuyển lỗ" trên tờ khai TNDN tạm tính 01A/TNDN

    chi phí thì vẫn là chi phí hợp lý nếu có đầy đủ hợp đồng lđ, bảng lương ..., nhưng khi bh kiểm tra thì cty bạn sẽ bị phạt và truy thu BH
     
  12. kimcuc88

    kimcuc88 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Re: Ðề: Chỉ tiêu 28 "chuyển lỗ" trên tờ khai TNDN tạm tính 01A/TNDN

    Mình không biết sẽ bị phạt như thế nào và truy thu nhiều không , bạn biết chỉ dùm mình với
     
  13. macarog

    macarog New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Re: Ðề: Chỉ tiêu 28 "chuyển lỗ" trên tờ khai TNDN tạm tính 01A/TNDN

    truy thu BH từ lúc ng ta ký hợp đồng chính thức và phạt chậm nộp
    Cách tính lãi chậm nộp thì bạn vô đây nghiên cứu sẽ rõ hơn nhé
    B?O HI?M X H?I TH? ??C
     
  14. kimoanhbn

    kimoanhbn New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Re: Ðề: Re: Ðề: Chỉ tiêu 28 "chuyển lỗ" trên tờ khai TNDN tạm tính 01A/TNDN

    ks đâu bạn àh, đây là bạn làm bảng lương đem lên phòng BH gọi là thủ tục để làm BH cho mọi ng thui, còn khi làm thuế thì bạn sẽ làm 1 bảng lương nữa đầy đủ tất cả các nvien thì CP đó hoàn toàn hợp lê, cty m cũng vậy mà có 2 bảng lương 1 là đối phó với BH 1 là cho CQT.hj
     
  15. ktvp

    ktvp New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Chỉ tiêu 28 "chuyển lỗ" trên tờ khai TNDN tạm tính 01A/TNDN

    Chào bạn kimoanhbn
    Công ty mình chưa đăng ký bảng lương với chi cục thuế và cũng chưa đăng ký với bảo hiểm
    Không biết có bị sao không nữa, bạn có thể hướng dẫn cho mình được không?
     
  16. hoangkhoi1

    hoangkhoi1 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Re: Ðề: Chỉ tiêu 28 "chuyển lỗ" trên tờ khai TNDN tạm tính 01A/TNDN

    Vậy thì mình khó xử quá, việc chuyển lỗ thực hiện từ năm ngoái sang quý I, từ quý I sang quý II rồi, giờ quý III ko chuyển lỗ có sai nguyên tắc ko vì trên tờ khai thuế TNDN tạm tính có chú thích của mục 28: "Số lỗ chuyển kỳ này bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của quý trước chuyển sang"!!!!!!!!
     
  17. sannguyen

    sannguyen New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Chỉ tiêu 28 "chuyển lỗ" trên tờ khai TNDN tạm tính 01A/TNDN

    Khi lập bảng lương và đăng ký với BH-Thuế phải đồng bộ vì trước kia khi kiểm tra, cơ quan thuế ít khi cần bảng lương có xác nhận của BH nhưng với một số đơn vị KD có chi phí cho NV lớn khi kiểm tra cơ quan thuế có quyền đối chiếu giữa bảng lương đăng ký với BH và bảng lương tại DN như vậy hãy coi chừng, không cẩn thận là no luôn.

    ---------- Post added at 12:35 ---------- Previous post was at 12:29 ----------

    Cái này có nói rồi, tạm tính có chuyển hay kg chuyển lỗ không vi phạm gì cả nhưng nếu lãi cao mà kg chuyển lỗ thì DN phải nộp thuế, một vài triệu thì kg sao nhưng vài chục triệu thì DN tự nhiên mất một khoản tiền không sinh lợi do nộp thừa tiền thuế, số thuế nộp thừa này chỉ được tính trừ khi quý sau hoặc năm sau có lãi chứ không được hoàn
     
  18. babytocxu

    babytocxu New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chỉ tiêu 28 "chuyển lỗ" trên tờ khai TNDN tạm tính 01A/TNDN

    Anh(chị) ơi. Anh (chị) hướng dẫn em làm tờ khai thuế TNCN tạm tính quý theo HTKK 3.0.1 với! Phần mềm mới này khác so với phần mềm HTKK 3.0 vậy?
     
  19. hana.haui

    hana.haui New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chỉ tiêu 28 "chuyển lỗ" trên tờ khai TNDN tạm tính 01A/TNDN

    ui cha, sao mình ghi số dương vào chỉ tiêu 28 thì được nè trời, nhưng nó ko nhảy số gì cả nè .
     
  20. hoangkhoi1

    hoangkhoi1 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chỉ tiêu 28 "chuyển lỗ" trên tờ khai TNDN tạm tính 01A/TNDN

    Mình hiểu rồi, bạn ghi số dương là đúng vì doanh thu của bạn cao hơn số lỗ chuyển trong kỳ --> số tiền chịu thuế của bạn được giảm trừ đi. Nếu ghi số âm là bạn lại cộng thêm số tiền chịu thuế!
     

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.