Chào các anh chị!
em có một vấn đề thắc mắc muốn hỏi mọi người mong mọi người giúp đỡ.
Công ty em làm dịch vụ forwarder tức là bên em booking chỗ bên các hãng tàu cho khách hàng,sau đó xuất hoá đơn cho khách. Như vậy những chi phí mà hãng tàu phát hành hoá đơn cho bên em em đưa vào Tk 632 đúng không a?
Còn một vấn đề em thắc mắc mà không biết giải quyết thế nào? Tức là khi bên em có khách hàng trong một tháng họ book của em khoảng 6-7 con't nhưng đến cuối tháng bên em mới làm Debit note gửi khách hàng và thường đầu tháng sau mới xuất hoá đơn và thu tiền. Như vậy doanh thu của bên em là tháng sau mới phát sinh nhưng những chi phí của các lô đi trong tháng mà hãng tàu đã phát hành và bên em đã chuyển tiền cho hãng tàu rồi đó thì em sẽ treo trên tài khoản nào để đầu tháng sau Doanh thu em xuất ra phù hợp với chi phí mua vào được a? nếu những chi phí đó mà em đua hết vào Tk 632 thì sẽ không phù hợp với doanh thu.
Mong mọi người giúp em!
Cảm ơn cả nhà nhiu!
em có một vấn đề thắc mắc muốn hỏi mọi người mong mọi người giúp đỡ.
Công ty em làm dịch vụ forwarder tức là bên em booking chỗ bên các hãng tàu cho khách hàng,sau đó xuất hoá đơn cho khách. Như vậy những chi phí mà hãng tàu phát hành hoá đơn cho bên em em đưa vào Tk 632 đúng không a?
Còn một vấn đề em thắc mắc mà không biết giải quyết thế nào? Tức là khi bên em có khách hàng trong một tháng họ book của em khoảng 6-7 con't nhưng đến cuối tháng bên em mới làm Debit note gửi khách hàng và thường đầu tháng sau mới xuất hoá đơn và thu tiền. Như vậy doanh thu của bên em là tháng sau mới phát sinh nhưng những chi phí của các lô đi trong tháng mà hãng tàu đã phát hành và bên em đã chuyển tiền cho hãng tàu rồi đó thì em sẽ treo trên tài khoản nào để đầu tháng sau Doanh thu em xuất ra phù hợp với chi phí mua vào được a? nếu những chi phí đó mà em đua hết vào Tk 632 thì sẽ không phù hợp với doanh thu.
Mong mọi người giúp em!
Cảm ơn cả nhà nhiu!
