Cả nhà ơi cho e hỏi:
Công ty em trong năm có vay ngắn hạn ngân hàng 1 khoản tiền 300trieu. Khoản lãi vay phải trả hàng tháng ở sổ phụ NGân hàng là 1 khoản chi phí bất hợp lý ko đc tính vào chi phí để tính thuế TNDN vì cty em chưa góp đủ vốn điều lệ. Nhưng khi hạch toán vào phần mềm để cho khớp số tiền ngân hàng 112 thì em vẫn hạch toán bình thường nhưng hạch toán vào chi phí khác 811,
Vậy mng cho em hỏi: - Cuối năm kết chuyển lãi lỗ trên PMem thì có phải loại bỏ 811 ko?
- Trên bảng cân đối số phát sinh vẫn có TK 811 thì có đc ko? hay em phải xử lý ntn ạ?
Mong mng giúp đỡ em với ạ?
Công ty em trong năm có vay ngắn hạn ngân hàng 1 khoản tiền 300trieu. Khoản lãi vay phải trả hàng tháng ở sổ phụ NGân hàng là 1 khoản chi phí bất hợp lý ko đc tính vào chi phí để tính thuế TNDN vì cty em chưa góp đủ vốn điều lệ. Nhưng khi hạch toán vào phần mềm để cho khớp số tiền ngân hàng 112 thì em vẫn hạch toán bình thường nhưng hạch toán vào chi phí khác 811,
Vậy mng cho em hỏi: - Cuối năm kết chuyển lãi lỗ trên PMem thì có phải loại bỏ 811 ko?
- Trên bảng cân đối số phát sinh vẫn có TK 811 thì có đc ko? hay em phải xử lý ntn ạ?
Mong mng giúp đỡ em với ạ?
