Cần tư vấn giúp cách xử lý vấn đề về báo cáo thuế.

[vinhphu1358]

Em vừa nhận lại hồ sơ làm báo cáo thuế của một công ty,ngồi kiểm tra thì phát hiện ra 2 lỗi nhưng chưa biết xử lý thế nào cho thỏa đáng và giảm thiểu tối đa thiệt hại,vì em mới ra trường nên còn thiếu kinh nghiệm,mong các bác giúp đỡ !!!.

1/ Trong báo cáo thuế tháng 2,số tiền thuế phải nộp là 450k,chủ doanh nghiệp đã nộp nhưng kế toán lại dùng con số này sử dụng thành số tiền được khấu trừ cho tháng 3.và các tháng kế tiếp vẫn không phát hiện ra cho đến thang 7 này.
2/ Trong tháng 3,kế toán làm thiếu 3 tờ hóa đơn,điều này ảnh hưởng đến báo cáo thu nhập tạm tính quý 1 (đã báo cáo),số tiền phát hiện tăng lên 58tr trong khi báo cáo đã lỗ,chi phí kê lên các kiểu,bây giờ có cách nào xử lý ổn ổn,các bác chỉ giúp em với.
Việc phát hiện ra 3 tờ hóa đơn trên đã làm thiếu đầu vào của công ty,bây giờ bù lại như thế nào để THUẾ khỏi phạt,các bác chỉ giúp em.

Thanks cả nhà!

 

[vietkien1992]

Ðề: Cần tư vấn giúp cách xử lý vấn đề về báo cáo thuế.

up lên giúp bạn. Cũng hóng luôn cao nhân giải quyết vụ này

 

[ketoanly]

Ðề: Cần tư vấn giúp cách xử lý vấn đề về báo cáo thuế.

Em vừa nhận lại hồ sơ làm báo cáo thuế của một công ty,ngồi kiểm tra thì phát hiện ra 2 lỗi nhưng chưa biết xử lý thế nào cho thỏa đáng và giảm thiểu tối đa thiệt hại,vì em mới ra trường nên còn thiếu kinh nghiệm,mong các bác giúp đỡ !!!.

1/ Trong báo cáo thuế tháng 2,số tiền thuế phải nộp là 450k,chủ doanh nghiệp đã nộp nhưng kế toán lại dùng con số này sử dụng thành số tiền được khấu trừ cho tháng 3.và các tháng kế tiếp vẫn không phát hiện ra cho đến thang 7 này.
2/ Trong tháng 3,kế toán làm thiếu 3 tờ hóa đơn,điều này ảnh hưởng đến báo cáo thu nhập tạm tính quý 1 (đã báo cáo),số tiền phát hiện tăng lên 58tr trong khi báo cáo đã lỗ,chi phí kê lên các kiểu,bây giờ có cách nào xử lý ổn ổn,các bác chỉ giúp em với.
Việc phát hiện ra 3 tờ hóa đơn trên đã làm thiếu đầu vào của công ty,bây giờ bù lại như thế nào để THUẾ khỏi phạt,các bác chỉ giúp em.

Thanks cả nhà!

Chào bạn!
Nguyên tắc về kê khai thuế là Tự khai, tự nộp, và tự chịu trách nhiệm, tất nhiên trong quá trình kê khai đều được theo dõi bởi cơ quan thuế (CQT).
Quá trình thực hiện chắc chắn sẽ ko thể tránh được sai sót, song khi gặp phải sai sót thì người kê khai nộp thuế có quyền và nghĩa vụ kê khai lại với những sai sót khi chưa có thông báo về việc thanh tra, kiểm tra của CQT. Vậy nên với những sai sót mà bạn phát hiện, bạn sẽ tiến hành kê khai bổ sung cho đúng lại rồi nộp cho CQT. Cụ thể:
1. Số đã sử dụng thành số tiền được khấu trừ cho tháng 3 (trong khi đang fai nộp). Bạn mở HTKK chọn T3 chọn khai thuế GTGT click vào kê khai bổ sung sau đó điều chỉnh lại cho đúng bằng cách xóa bỏ 450k ở chỉ tiêu thuế GTGT còn đc khấu trừ chuyển sang, qua bên giải trình để trình bày nội dung tại sao phải bổ sung => OK in và nộp kèm theo bản sao tờ khai T3.
2. Tờ khai tạm tính, bản thân tên gọi nó cũng đã nói lên ý nghĩa và bản chất của nó, tức là tạm khai tạm nộp, tuy nhiên tạm cũng phải tương đối chứ lẽ ra phải nộp nhiều mà mình lại tạm khai để nộp quá ít thậm chí lỗ thì coi chừng bị làm khó. và tất nhiên nếu cảm thấy sai sót nhiều cũng sẽ đc khai và nộp lại. Sai sót ko nhiều thì để cuối năm điều chỉnh bằng việc quyết toán.
Kê sót 03 hóa đơn trong T3 bạn hoàn toàn kê khai khấu trừ vào T7 hoặc T8 cũng được. (Hóa đơn GTGT được kê khai khấu trừ ko quá 6 tháng)
File hướng dẫn khai bổ sung thuế GTGT