Xin chào các bạn thành viên, mình có rắc rối này rất mong mọi người giúp đỡ
Công ty mình là công ty về cơ khí – xây dựng có tiến hành mua hàng gió đá của 1 công ty TNHH A (xuất hóa đơn GTGT) và họ có cơ sở A1(xuất hóa đơn bán hàng), mình đã thực hiện nhập 2 mã nhà cung cấp riêng cho công ty và riêng cho cửa hàng
Khi tiến hành ứng trước (đặt cọc) mình đã hạch toán vào tài khoản của công ty A hạch toán vào tài khoản 331 công ty A
Trong quá trình mua bán xảy ra trường hợp sau:
Đối với công ty A khi công ty mình tiến hành ứng trước thì số dư tài khoản 331 công ty A là âm (-)
Đối với cơ sở A1 khi công ty mình mua hàng ở cơ sở A1 thì số dư tài khoản 331 cơ sở A1 là dương (+)
Vậy bây giờ khi tiến hành thanh lý công nợ mình sẽ tiến hành hạch toán như thế nào để cấn trừ 2 công nợ cho nhau?
Xin chân thành cảm ơn!
Công ty mình là công ty về cơ khí – xây dựng có tiến hành mua hàng gió đá của 1 công ty TNHH A (xuất hóa đơn GTGT) và họ có cơ sở A1(xuất hóa đơn bán hàng), mình đã thực hiện nhập 2 mã nhà cung cấp riêng cho công ty và riêng cho cửa hàng
Khi tiến hành ứng trước (đặt cọc) mình đã hạch toán vào tài khoản của công ty A hạch toán vào tài khoản 331 công ty A
Trong quá trình mua bán xảy ra trường hợp sau:
Đối với công ty A khi công ty mình tiến hành ứng trước thì số dư tài khoản 331 công ty A là âm (-)
Đối với cơ sở A1 khi công ty mình mua hàng ở cơ sở A1 thì số dư tài khoản 331 cơ sở A1 là dương (+)
Vậy bây giờ khi tiến hành thanh lý công nợ mình sẽ tiến hành hạch toán như thế nào để cấn trừ 2 công nợ cho nhau?
Xin chân thành cảm ơn!
