cần làm báo cáo tài chính

[limxanh]

mọi người ơi cho mình hỏi là trên phần mềm kế toán htkk phần khai thuế gtgt cong ty mình chưa phát hành hóa đơn nên bán hàng k có hóa đơn, nhưng mua hàng về lại có hóa đơn đỏ thuế gtgt 10% vậy khi lên tờ khai thuế gtgt trực tiếp mình làm ntn ạ. cảm ơn mn.

 

[ketoantrecon]

Má ơi! khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu là mẫu o4/GTGT chứ má đua mẫu 03/GTGT dành cho cơ sở chế tác vàng bạc đá quý làm gì hả má!
Còn trường hợp của má là khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu thì cứ dựa doanh thu mà khai như cơ quan thuế ấn định thuế xuất cho từng mặt hàng kinh doanh. chưa có hóa đơn doanh thu = không thì để chống. k kiên quan gì đến hóa đơn đầu vào đâu!
Mà để tít cho đúng cái là làm hộ kê khai thuế chứ không phải BCTC nhé

 

[limxanh]

chết rồi bạn ơi. mình mới làm thay cho một bạn. quý 3 bạn ấy làm tờ khai mẫu 03 nộp cơ quan thuế. mà cty mình k phải chế tác vàng. làm sao bây giờ

 

[ketoantrecon]

chết rồi bạn ơi. mình mới làm thay cho một bạn. quý 3 bạn ấy làm tờ khai mẫu 03 nộp cơ quan thuế. mà cty mình k phải chế tác vàng. làm sao bây giờ

Nếu nộp qua mạng phải đăng ký tờ khai mẫu 04/GTGT xóa đăng ký nộp mẫu 03/GTGT đi. Làm tờ khai Q3 cho đúng rồi nộp lại. Chắc số liệu của tờ khai Q3 Q4 của bạn bằng không nên không lo lắng nhiều. Làm công văn giải trình lỗi này gửi cơ quan thuế. Mình k rõ phạt hay không nữa.
Nộp qua bộ phận 1 cửa làm tờ khai lại cho đúng rồi gửi kèm cùng công văn giải trình.

 

[Nhím Xù TH]

mọi người ơi cty mình k phải là cơ sở chế tác vàng mà là kd về điện tử. và cũng chưa phát hành hóa đơn.nên cũng chỉ nộp tờ khai chứ k phải nộp tiền thuế . quý 3 vừa rồi kt bên mình có nộp tờ khai thuế gtgt nhưng lại nộp mẫu 03/GTGT mình cũng k để ý, hnay mới biết. giờ mình không biêt phải làm như thế nào. không biết có bị phạt gì k giúp mình với

Em xem bên mình sử dụng phương pháp trực tiếp hay khấu trừ, để xác định được loại tờ khai mình phải nộp.
Bên cạnh, báo cáo với sếp tình hình, làm công văn gửi CCT để họ hủy tờ khai đó đi, và làm tờ khai GTGT Q3 nộp sớm nhất.
Nhớ báo sếp, vì khi e nộp tờ khai, khả năng sẽ bị phạt vì nộp thiếu tờ khai.

 

[limxanh]

bên e quý 2 thì có làm tờ khai mẫu 04/gtgt nhưng nộp muộn nên làm bằng giấy rồi mang đến cct nộp bị phạt rồi
quý 3 thì lại làm mẫu 03/gtgt cả 2 quý đều bằng 0. mà cũng k thấy cct phản ánh gì cả. hay là do bên e chưa phát hành háo đơn , tiền thuế bằng 0 nên k bị làm sao nhỉ mn hic