cấn giúp về sai báo cá thuế GTGT tháng

[swearthay]

Các bạn làm ơn cho mình hỏi với.Bên mình có làm báo cáo thuế GTGT tháng 05 còn thuế khấu trừ được chuyển sang mà tháng 06 mình quên đưa qua.Nhưng tháng 06 vẫn còn thuế khấu trừ.Vậy tháng 07 mình cộng tháng 05 và tháng 06 mình đưa qua hay sao ah.có cần làm mẫu gì không các bạn?Mong anh chị giúp em sớm

 

[Hermione2]

Ðề: cấn giúp về sai báo cá thuế GTGT tháng

Các bạn làm ơn cho mình hỏi với.Bên mình có làm báo cáo thuế GTGT tháng 05 còn thuế khấu trừ được chuyển sang mà tháng 06 mình quên đưa qua.Nhưng tháng 06 vẫn còn thuế khấu trừ.Vậy tháng 07 mình cộng tháng 05 và tháng 06 mình đưa qua hay sao ah.có cần làm mẫu gì không các bạn?Mong anh chị giúp em sớm

Không được quên thì cộng gộp thế đâu ! bạn nghĩ thuế với nợ nần khách hàng là 1, quên chưa trả thì giờ trả 1 thể vậy ?

Thuế : Sai đâu sửa đấy ! Nhưng đừng sửa đấy sai đấy : D !

Đùa vui vậy cho thoải mái chút nhé !

Tick vào khai lần đầu => Bạn kê khai lại thuế GTGT tháng 5 - hồ sơ khai thuế đầy đủ bao gồm bảng kê HHDV mua vào, bán ra và 01/GTGT
Ghi lại.
Sau đó vào khai thuế GTGT, chọn kỳ thuế tháng 5, tick vào khai bổ sung => ra giao diện gồm 01/GTGT bổ sung & 01/KHBS của tháng 5.
Thực hiện khai điều chỉnh sai sót trên 01/GTGT bổ sung tháng 5 .
Điều chỉnh xong, 01/KHBS tự update số liệu điều chỉnh.Chênh vênh giữa số đã kê khai với số điều chỉnh.
TH của bạn sau khi điều chỉnh => tăng VAT được khấu trừ => fản ánh số VAT điều chỉnh tháng 5 vào 01/GTGT của tháng 7(tháng phát hiện ra sai sót) chỉ tiêu 38.

 

[NganHa88]

Ðề: cấn giúp về sai báo cá thuế GTGT tháng

bạn nên làm bản bổ sung điều chỉnh chứ đừng cộng lại rồi đưa qua

 

[swearthay]

Ðề: cấn giúp về sai báo cá thuế GTGT tháng

Bạn ơi sao mình làm lại tháng 05 rồi mà sao mình vào khai bổ sung nó ra loại tờ khai: Quyết toán TNDN năm và Quyết toán thuế tài nguyên thôi.vậy mình làm sao đây các bạn.

 

[hey_bluestar]

Ðề: cấn giúp về sai báo cá thuế GTGT tháng

Không được quên thì cộng gộp thế đâu ! bạn nghĩ thuế với nợ nần khách hàng là 1, quên chưa trả thì giờ trả 1 thể vậy ?

Thuế : Sai đâu sửa đấy ! Nhưng đừng sửa đấy sai đấy : D !

Đùa vui vậy cho thoải mái chút nhé !

Tick vào khai lần đầu => Bạn kê khai lại thuế GTGT tháng 5 - hồ sơ khai thuế đầy đủ bao gồm bảng kê HHDV mua vào, bán ra và 01/GTGT
Ghi lại.
Sau đó vào khai thuế GTGT, chọn kỳ thuế tháng 5, tick vào khai bổ sung => ra giao diện gồm 01/GTGT bổ sung & 01/KHBS của tháng 5.
Thực hiện khai điều chỉnh sai sót trên 01/GTGT bổ sung tháng 5 .
Điều chỉnh xong, 01/KHBS tự update số liệu điều chỉnh.Chênh vênh giữa số đã kê khai với số điều chỉnh.
TH của bạn sau khi điều chỉnh => tăng VAT được khấu trừ => fản ánh số VAT điều chỉnh tháng 5 vào 01/GTGT của tháng 7(tháng phát hiện ra sai sót) chỉ tiêu 38.

Ở đây thuế kê khai sai phát sinh ở tháng 6. Vì vậy khi lập bản kê khai bổ sung thì phải lập cho tháng 6 chứ ko phải là tháng 5.

 

[Hermione2]

Ðề: cấn giúp về sai báo cá thuế GTGT tháng

Ở đây thuế kê khai sai phát sinh ở tháng 6. Vì vậy khi lập bản kê khai bổ sung thì phải lập cho tháng 6 chứ ko phải là tháng 5.

Ẹc !Nhìn lộn. Tháng 6 !
Quy trình ko có gì thay đổi.

---------- Post added at 08:00 ---------- Previous post was at 07:57 ----------

Bạn ơi sao mình làm lại tháng 05 rồi mà sao mình vào khai bổ sung nó ra loại tờ khai: Quyết toán TNDN năm và Quyết toán thuế tài nguyên thôi.vậy mình làm sao đây các bạn.

Làm theo quy trình hướng dẫn. Ai bảo bạn vào menu khai bổ sung trên PMHTKK đâu.

Khai bổ sung theo hướng dẫn thế này :

Sau đó vào khai thuế GTGT, chọn kỳ thuế tháng 5, tick vào khai bổ sung => ra giao diện gồm 01/GTGT bổ sung & 01/KHBS của tháng 5.
Thực hiện khai điều chỉnh sai sót trên 01/GTGT bổ sung tháng 5 .

Trích nguyên tác bản trước, nhưng bạn lưu ý giùm : tôi nhìn lộn - nó là điều chỉnh cho kỳ thuế tháng 6. ( gõ lộn là 5)

 

[swearthay]

Ðề: cấn giúp về sai báo cá thuế GTGT tháng

Bạn ơi mình vào tháng 06 rồi mà sao nó không cho nhập bạn ơi.Hình như chuyể thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang nó không cho hay sao đấy bạn ơi.

 

[hey_bluestar]

Ðề: cấn giúp về sai báo cá thuế GTGT tháng

Nhập bt mà .
Bạn nhập phần tờ khai lần đầu trc. Sau đó làm tờ kê khai bổ sung sau.
Trong tờ kê khai lần đầu mục [22] có thể nhập tay (Tháng 5 chưa có dữ liệu)

 

[swearthay]

Ðề: cấn giúp về sai báo cá thuế GTGT tháng

Bạn ơi mình vào kê khai tháng 06 rồi xong mình vào phần tờ khai bổ sung tháng 06 mà sao nó không cho vào chỉ tiêu 22 ha.mình đáng lại tờ khai thuế GTGT của tháng 06 xong mình tthấy nó tick vào bổ sung lần thứ 1 rồi mình đánh thêm vào cột chuyển còn được khấu trừ của tháng 05 vào còn KHBS nó không cho in ra thế có đúng không các bạn?xong mình nộp tờ khai này với tờ khai tháng 6 bị sai đúng không?