cần giúp trường hợp viết sai hóa đơn VAT

[gaoankhang]

tình hình là thế này ah, mặt hàng nhà em thì chỉ có 5%, nhưng em lại ghi hóa đơn đầu vào và đầu ra 10% đã báo cáo thuế rồi ah.
Tháng 10 e nhập 1 hóa đơn 2 tấn VAT 10%, Tháng 10 e xuất 1 HĐ 1 tấn VAT 10%, Tháng 11 xuât 1 HĐ 1 tấn VAT 10%. Tháng 10 e đã báo cáo thuế, giờ em phải thay đổi điều chỉnh như thế nào ah? có phải trên phần mềm có cái bổ sung mục IV, thì những số liệu em nhập ở phụ lục 01, 01 là số liệu cũ chưa điều chỉnh hay đã điều chỉnh ah? rồi hóa đơn tháng 11 thì đơt sau báo cáo e lại điều chỉnh tiếp hay sao ah?
ai có bản mẫu lập biên bản để điều chỉnh hóa đơn thì gưỉ giúp em với ah. em cảm ơn cả nhà nhiều lắm ah!

 

[gaoankhang]

Ðề: cần giúp trường hợp viết sai hóa đơn VAT

hix ko anh chị nào chỉ giúp em với ah!

 

[sinhvienpy89]

tình hình là thế này ah, mặt hàng nhà em thì chỉ có 5%, nhưng em lại ghi hóa đơn đầu vào và đầu ra 10% đã báo cáo thuế rồi ah.
Tháng 10 e nhập 1 hóa đơn 2 tấn VAT 10%, Tháng 10 e xuất 1 HĐ 1 tấn VAT 10%, Tháng 11 xuât 1 HĐ 1 tấn VAT 10%. Tháng 10 e đã báo cáo thuế, giờ em phải thay đổi điều chỉnh như thế nào ah? có phải trên phần mềm có cái bổ sung mục IV, thì những số liệu em nhập ở phụ lục 01, 01 là số liệu cũ chưa điều chỉnh hay đã điều chỉnh ah? rồi hóa đơn tháng 11 thì đơt sau báo cáo e lại điều chỉnh tiếp hay sao ah?
ai có bản mẫu lập biên bản để điều chỉnh hóa đơn thì gưỉ giúp em với ah. em cảm ơn cả nhà nhiều lắm ah!

- Bạn mà cũng ghi được hóa đơn đầu vào ah.
- Đã qua ngày 20 rồi, thì bạn làm lại Tờ khai bổ sung tháng 10 ( số liệu giống như làm mới lại hoàn toàn vậy đó)
- Những hóa đơn tháng 11 sai thì bạn hũy đi viết lại cái khác.
- Sai cái gì thì điều chỉnh chứ lại sai thuế suất, sai luôn số tiền mà điều chỉnh gì bạn.

 

[gaoankhang]

Ðề: cần giúp trường hợp viết sai hóa đơn VAT

hix thế là bi giờ em làm biên bản hủy hóa đơn đầu ra đó, rồi báo cáo lại thuế ah chị? coi như bây giờ hóa đơn đầu vào em viết đúng thuế suất nhưng mọi hôm e báo cáo sai. thì giờ em chỉ cần sửa hóa đơn đầu ra và ra cơ quan thuế báo cáo lại? có 1 chị tư vấn cho e là điều chỉnh gì đó e cũng ko hiểu. vì em chỉ là dân quản trị thui, bất đắc dĩ phải làm kế toán, em cảm ơn chị nhiều ah!

 

[lenhgiang]

Ðề: cần giúp trường hợp viết sai hóa đơn VAT

Bạn ơi. Ko có biên bản hủy đâu nhé. Chỉ có biên bản thu hồi hóa đơn đã lập nhưng chưa kê khai của những hóa đơn xuất tháng 11 thui. Còn hóa đơn tháng 10 đã kê khai thì bạn làm biên bản điều chỉnh, ghi nhận sai sót và viết hoá đơn điều chỉnh cho hoá đơn sai đó.
Bạn có thể liên hệ mình: lenhgiang_2605

 

[INCOGNITO]

Ðề: cần giúp trường hợp viết sai hóa đơn VAT

Doanh nghiệp bạn mà tự viết được hóa đơn đầu vào thì kể ra phải được xếp hạng ngoại hạng rồi ! Thì đương nhiên con người trong doanh nghiệp đó cũng thuộc ngoại hạng thì mấy cái việc này chỉ là chuyện nhỏ ah

 

[hoangtuvaem]

Ðề: cần giúp trường hợp viết sai hóa đơn VAT

Chắc đầu vào của cty bạn cũng là 5% nhưng bạn khai trên tờ khai là 10% hả? kể ra bạn cũng cẩu thả nhỉ, ít nhất fai so lại tiền thuế chứ.
hóa đơn tháng 10 bạn xuất ra chắc chắn ngta đã kê khai rồi. bạn làm biên bản điều chỉnh hóa đơn (căn cứ thông tư 153 về phát hành, sử dụng hóa đơn) gửi cho khách hàng kí nhận. tháng 11 thu hồi hóa đơn, xuất lại cái khác là ok. sau khi làm xong khoản hóa đơn thì bạn kê khai điều chỉnh cho cho đầu ra đầu vào như hóa đơn thôi.
làm như cách bạn lenhgiang chỉ ấy. chuẩn rồi.