cách xử lý kê khai nhầm thuế gtgt

[money89]

Chào cả nhà,cả nhà giúp em với

Em bắt đầu làm việcb từ giữa tháng 11 năm 2009, lại mới ra trường lần đầu làm bctc,
LLúc lập bctc em phát hiện ra thuế gtgt bị kê khia nhầm
Cụ thể là VAT đầu ra kê khai thừa 99.000đ
VAT đầu vào thừa 64.000đ
Dẫn đến thuế gtgt được khấu trừ trên tờ khai tháng 12 nhỏ hơn trên bảng cân đối 34.000đ
Giờ em phải xử lý như thế nào bây giờ( BCTC em nộp mất rùi)

 

[Mr. Cool]

Ðề: cách xử lý kê khai nhầm thuế gtgt

Chào cả nhà,cả nhà giúp em với

Em bắt đầu làm việcb từ giữa tháng 11 năm 2009, lại mới ra trường lần đầu làm bctc,
LLúc lập bctc em phát hiện ra thuế gtgt bị kê khia nhầm
Cụ thể là VAT đầu ra kê khai thừa 99.000đ
VAT đầu vào thừa 64.000đ
Dẫn đến thuế gtgt được khấu trừ trên tờ khai tháng 12 nhỏ hơn trên bảng cân đối 34.000đ
Giờ em phải xử lý như thế nào bây giờ( BCTC em nộp mất rùi)

Báo cáo thuế sai thì em vào HTKK làm điều chỉnh đi. Mẫu 01/KHBS
Vừa chỉnh đầu ra và vừa chỉnh đầu vào luôn.

 

[money89]

Ðề: cách xử lý kê khai nhầm thuế gtgt

Cảm ơn anh. Nhưng mấy bác trên thuế lại bắt em làm tờ trình theo số thuế trên tờ khai thuê hàng tháng.
Mà hiện giờ em không biết mẫu tờ trình đó như thế nào, nếu anh biết thì chỉ cho em với, em hỏi mấy bác đó thì mấy bác đó nói em phải tự nghĩ, Mà em nghĩ mái chẳng biết phải làm thế nào

 

[Mr. Cool]

Ðề: cách xử lý kê khai nhầm thuế gtgt

Em ngồi em viết Tờ trình như viết nhật ký vậy đó. Có sao ghi lại vậy thôi. Có gì đâu em.

 

[hoinhien]

Ðề: cách xử lý kê khai nhầm thuế gtgt

Em lập bảng trên exel ra và kẻ 1 cột liệt kê số kê khai còn 1 cột liệt kê số đúng của mình. Mà họ bắt mình làm hết hay chỉ làm những tháng sai hả E? Mệt quá hen?

 

[huygiahan]

Ðề: cách xử lý kê khai nhầm thuế gtgt

E kiểm tra BCT 12 tháng chưa vậy? Bị sai tháng nào? Nguyên nhân tại sao? Theo a nghỉ e có thể bị nhầm. Vì e mới làm từ tháng 11 nhưng e làm quyết toán đến 12 tháng lận. Kiểm tra thật chính xác nha e!

 

[money89]

Ðề: cách xử lý kê khai nhầm thuế gtgt

E kiểm tra BCT 12 tháng chưa vậy? Bị sai tháng nào? Nguyên nhân tại sao? Theo a nghỉ e có thể bị nhầm. Vì e mới làm từ tháng 11 nhưng e làm quyết toán đến 12 tháng lận. Kiểm tra thật chính xác nha e!

Ko phải e sai đâu ạ. em ktra kỹ lắm rùi. do tháng 1 hoá đơn ghi ( đầu ra) 2.500.999 nhưng kt lại ghi 2.600.000 vậy là lệch đến 99.001 đ rùi. Còn đầu vào là do kê 2 lần hoá đơn, Tháng 6 kê rùi tháng 9 lại kê lại anh ạ.

 

[Thỏ ngố]

Ðề: cách xử lý kê khai nhầm thuế gtgt

Cảm ơn anh. Nhưng mấy bác trên thuế lại bắt em làm tờ trình theo số thuế trên tờ khai thuê hàng tháng.
Mà hiện giờ em không biết mẫu tờ trình đó như thế nào, nếu anh biết thì chỉ cho em với, em hỏi mấy bác đó thì mấy bác đó nói em phải tự nghĩ, Mà em nghĩ mái chẳng biết phải làm thế nào

Lập bảng Excel gồm các cột

dòng: Số tồn đầu năm 2009
STT, Tháng kê khai, Số thuê GTGT đầu vào, Đầu ra, được khấu trừ, phải nộp của từng tháng rồi đối chiếu với tờ khai thuế hàng tháng

 

[tiensinh]

Ðề: cách xử lý kê khai nhầm thuế gtgt

Chào cả nhà,cả nhà giúp em với

Em bắt đầu làm việcb từ giữa tháng 11 năm 2009, lại mới ra trường lần đầu làm bctc,
LLúc lập bctc em phát hiện ra thuế gtgt bị kê khia nhầm
Cụ thể là VAT đầu ra kê khai thừa 99.000đ
VAT đầu vào thừa 64.000đ
Dẫn đến thuế gtgt được khấu trừ trên tờ khai tháng 12 nhỏ hơn trên bảng cân đối 34.000đ
Giờ em phải xử lý như thế nào bây giờ( BCTC em nộp mất rùi)

Ko phải e sai đâu ạ. em ktra kỹ lắm rùi. do tháng 1 hoá đơn ghi ( đầu ra) 2.500.999 nhưng kt lại ghi 2.600.000 vậy là lệch đến 99.001 đ rùi. Còn đầu vào là do kê 2 lần hoá đơn, Tháng 6 kê rùi tháng 9 lại kê lại anh ạ.

Trường hợp này dùng mẫu 01/KHBS thực hiện khai điều chỉnh bổ sung kỳ tháng 01 giảm đầu ra và kỳ tháng 9 giảm đầu vào.
Nếu không làm tăng số thuế phải nộp thì tại kỳ kê khai tháng hiện tại tổng hợp vào phụ lục 01-3/GTGT.