Cách viết tên mặt hàng khi khác cách đóng gói

[Hela]

Chào anh chị, em muốn hỏi về vấn đề viết tên hàng khi xuất hóa đơn. Em ví dụ tạm như sau: Công ty em nhập khẩu mặt hàng A, 300kg. Công ty em xuất hóa đơn cho mặt hàng A, nhưng mặt hàng này lại được đóng gói khác nhau dẫn đến đơn vị tính khác nhau, tách thành 100KG, 200KG còn lại đóng gói xuất theo đơn vị 100G/bao. Vậy khi xuất hóa đơn em có thể thêm tên mặt hàng thành A-1, A-2 để theo dõi hai đơn vị tính này được không ạ? Hay vẫn ghi A cả hai dòng còn đơn vị tính thì ghi Kg, bao? Có cần phải làm văn bản giải trình không? Công ty em chỉ đăng kí mặt hàng A với đơn vị tính Kg thôi.

 

[Cà nguyen]

Trong file quản lý NXT hàng hóa NVL, nhập lần đầu là kg, đăt mã A, b xuất kho gia công đóng gói xong, nhập lại kho đặt mã A0,100, A100, A200, A300... đơn vị tính bao0.1, bao100, bao200, bao300.
Khi viết hđ gtgt, theo ĐVT mới !

 

[Hela]

Trong file quản lý NXT hàng hóa NVL, nhập lần đầu là kg, đăt mã A, b xuất kho gia công đóng gói xong, nhập lại kho đặt mã A0,100, A100, A200, A300... đơn vị tính bao0.1, bao100, bao200, bao300.
Khi viết hđ gtgt, theo ĐVT mới !

Thật ra hàng của mình nhập về nó đã tách ra sẵn KG và Gram rồi, nhưng vì nhiều lí do nên trên hợp đồng chỉ để KG thôi, nên mình k phải gia công hàng. Mình tính viết hóa đơn như vậy, anh/chị xem giúp được không?
1. Tên "A", đơn vị tính là KG.
2. Tên "A (0.1KG/bao)", đơn vị tính là Bao.

Còn về quản lý NXT, mình nhập vào sẽ tách ra thành 2 mặt hàng luôn. Mình sẽ đính kèm một công văn giải trình với trường hợp này, không biết làm thế có ổn không nữa?

 

[Cà nguyen]

Thật ra hàng của mình nhập về nó đã tách ra sẵn KG và Gram rồi, nhưng vì nhiều lí do nên trên hợp đồng chỉ để KG thôi, nên mình k phải gia công hàng. Mình tính viết hóa đơn như vậy, anh/chị xem giúp được không?
1. Tên "A", đơn vị tính là KG.
2. Tên "A (0.1KG/bao)", đơn vị tính là Bao.

Còn về quản lý NXT, mình nhập vào sẽ tách ra thành 2 mặt hàng luôn. Mình sẽ đính kèm một công văn giải trình với trường hợp này, không biết làm thế có ổn không nữa?

Công văn giải trình với ai ? (Trước đó chỉ cần bb họp HĐQT thống nhất cty tự g.công đóng gói hoặc thuê ngoài gc - chi phí gc - là đủ)

 

[Hela]

Công văn giải trình với ai ? (Trước đó chỉ cần bb họp HĐQT thống nhất cty tự g.công đóng gói hoặc thuê ngoài gc - chi phí gc - là đủ)

Em sợ sau này Thuế kiểm tra sẽ làm khó chỗ đơn vị tính nên làm một bản kẹp vào hóa đơn thôi, để sau này còn biết đường trả lời với họ. Nhưng trong cùng một hóa đơn, cùng một mặt hàng, em xuất hai dòng khác đvt như thế có sao không ạ?

 

[Cà nguyen]

Em sợ sau này Thuế kiểm tra sẽ làm khó chỗ đơn vị tính nên làm một bản kẹp vào hóa đơn thôi, để sau này còn biết đường trả lời với họ. Nhưng trong cùng một hóa đơn, cùng một mặt hàng, em xuất hai dòng khác đvt như thế có sao không ạ?

B ko tự tin việc cty tổ chức gc, đóng gói ... theo quy cách mới & file NXT kho sao ?

 

[Hela]

B ko tự tin việc cty tổ chức gc, đóng gói ... theo quy cách mới & file NXT kho sao ?

Do đặc thù sản phẩm nên cty không thể gia công được bạn à, nếu dễ thì mình đã không phân vân như thế. Sản phẩm cũng đã chia sẵn nên không xin được chi phí gia công bên ngoài luôn.

 

[Cà nguyen]

Do đặc thù sản phẩm nên cty không thể gia công được bạn à, nếu dễ thì mình đã không phân vân như thế. Sản phẩm cũng đã chia sẵn nên không xin được chi phí gia công bên ngoài luôn.

Trong trường hợp cty tự gc thì cp là bao bì, nhãn, nhân công...

 

[ngthanhthao]

Trong trường hợp cty tự gc thì cp là bao bì, nhãn, nhân công...

Cho mình hỏi ké với.. trường hợp Công ty mình cũng tương tự như trên, khi mua hàng về là mặt hàng X đơn vị tính là KG.

Khi xuất bán cho khách hàng thì bên mình đóng thành các túi nhỏ: 100g (X1), 200g (X2) /túi. Chi phí đóng gói bên mình chỉ gồm bao bì, nhãn sản phẩm. Mình đang theo dõi như sau:

- File NXT: Mình chỉ theo dõi 1 loại là X ( đơn vị tính là KG). Chi phí đóng gói mình phân bổ và 24202( theo TT200) và phân bổ dần vào Chi phí hàng tháng
- Xuất Hoá đơn, vd: khi khách mua 10 túi 100g đơn giá 20đ/túi , mình ghi trên Hoá đơn như sau: Tên hàng: Hạt X loại 100g; Đơn vị tính: túi, Đơn giá: 20đ
- Khi nhập vào file NXT thì mình quy 10 túi 100g thành 1Kg hàng X

--->Bạn góp ý giúp mình cách làm trên như vậy có hợp lý không nha

Thanks bạn nhiều

 

[Cà nguyen]

Cho mình hỏi ké với.. trường hợp Công ty mình cũng tương tự như trên, khi mua hàng về là mặt hàng X đơn vị tính là KG.

Khi xuất bán cho khách hàng thì bên mình đóng thành các túi nhỏ: 100g (X1), 200g (X2) /túi. Chi phí đóng gói bên mình chỉ gồm bao bì, nhãn sản phẩm. Mình đang theo dõi như sau:

- File NXT: Mình chỉ theo dõi 1 loại là X ( đơn vị tính là KG). Chi phí đóng gói mình phân bổ và 24202( theo TT200) và phân bổ dần vào Chi phí hàng tháng
- Xuất Hoá đơn, vd: khi khách mua 10 túi 100g đơn giá 20đ/túi , mình ghi trên Hoá đơn như sau: Tên hàng: Hạt X loại 100g; Đơn vị tính: túi, Đơn giá: 20đ
- Khi nhập vào file NXT thì mình quy 10 túi 100g thành 1Kg hàng X

--->Bạn góp ý giúp mình cách làm trên như vậy có hợp lý không nha

Thanks bạn nhiều

B tham khảo :
Về file NXT & h,toán kt: Nên xuất kho để g/c, sau đó nhập kho hh với các quy cách tương thích với quy cách bán ra --->
1, Phù hợp với hóa đơn g/c bên ngoài.
2, Phù hợp với cp nhân công, bao bì... nếu cty tự làm.

 

[ngthanhthao]

B tham khảo :
Về file NXT & h,toán kt: Nên xuất kho để g/c, sau đó nhập kho hh với các quy cách tương thích với quy cách bán ra --->
1, Phù hợp với hóa đơn g/c bên ngoài.
2, Phù hợp với cp nhân công, bao bì... nếu cty tự làm.

Bạn ơi.. lúc đầu mình cũng nghĩ như vậy nhưng mình đang vướng thắc mắc như sau

Mình theo dõi hàng X trên TK 156, vậy mình theo dõi X1, X2 thành TK 156 X1, Tk156 X2 hả?.. nếu trong quá trình phát sinh, mình cứ xuất qua xuất lại như vậy thì nếu nhìn vào CĐPS Tổng phát sinhTK 156 trong năm sẽ rất lớn, vd: xuất tổng phát sinh 100.000.000đ, nhưng thật ra bán chỉ có 30.000.000đ, mình thấy nó không đúng thực tế lắm

 

[Cà nguyen]

Bạn ơi.. lúc đầu mình cũng nghĩ như vậy nhưng mình đang vướng thắc mắc như sau

Mình theo dõi hàng X trên TK 156, vậy mình theo dõi X1, X2 thành TK 156 X1, Tk156 X2 hả?.. nếu trong quá trình phát sinh, mình cứ xuất qua xuất lại như vậy thì nếu nhìn vào CĐPS Tổng phát sinhTK 156 trong năm sẽ rất lớn, vd: xuất tổng phát sinh 100.000.000đ, nhưng thật ra bán chỉ có 30.000.000đ, mình thấy nó không đúng thực tế lắm

Kế toán là ng ghi chép lại lịch sử hoạt động cho dn sao lại ko đúng tt (ví dụ sau gc là sp khác hoàn toàn thì ht ntn; còn thẻ kho & thủ kho theo dõi sao ?) !