Cả nhà tư vấn giúp em trường hợp này với ạ:
Công ty em là cty Thương Mại, có nhập 3 mặt hàng của cty B tổng giá trị 2.500.000.000đ(chưa bao gồm VAT), trên thực tế thì đã thanh toán tiền hàng cho cty B bằng tiền cá nhân vì giá trị thực của nó không đến vậy, và hàng hóa nhập về bên e đã xuất bán. Vấn đề ở đây là hiện tại kho ko còn hàng nhưng vẫn còn công nợ phải trả với nhà Cung cấp trên sổ sách thuế là 2.500.000.000đ(thực tế đã trả hết). Tuy nhiên hiện tại bên nhà cung cấp (công ty B)đang bị thanh tra và đóng tài khoản cty do cty đó buôn hàng đã qua sử dụng ko dc cấp phép.
Bây giờ em đang không biết xử lý như nào ạ, mọi người tư vấn giúp e 2 TH này với ạ:
1) Phần công nợ phải xử lý thế nào ạ?
2) Trường hợp xấu nhất không xử lý được thì khi thanh tra quyết toán chắc cty e sẽ bị loại khoản này, tuy nhiên cụ thể mức thuế TNDN và GTGT bị truy thu cho khoản trên được tính như thế nào ạ, em muốn báo trước cho sếp các khoản bị truy thu nếu loại nhưng không biết tính như thế nào, có phải số tiền truy thu sẽ tính như sau ko ạ:
TNDN= 2.500.000.000đ X 20%
GTGT= 2.500.000.000đX 10%
Lãi phạt và phạt hành chính các kiểu nữa
Mọi người chỉ giúp e với ạ, huhu
Công ty em là cty Thương Mại, có nhập 3 mặt hàng của cty B tổng giá trị 2.500.000.000đ(chưa bao gồm VAT), trên thực tế thì đã thanh toán tiền hàng cho cty B bằng tiền cá nhân vì giá trị thực của nó không đến vậy, và hàng hóa nhập về bên e đã xuất bán. Vấn đề ở đây là hiện tại kho ko còn hàng nhưng vẫn còn công nợ phải trả với nhà Cung cấp trên sổ sách thuế là 2.500.000.000đ(thực tế đã trả hết). Tuy nhiên hiện tại bên nhà cung cấp (công ty B)đang bị thanh tra và đóng tài khoản cty do cty đó buôn hàng đã qua sử dụng ko dc cấp phép.
Bây giờ em đang không biết xử lý như nào ạ, mọi người tư vấn giúp e 2 TH này với ạ:
1) Phần công nợ phải xử lý thế nào ạ?
2) Trường hợp xấu nhất không xử lý được thì khi thanh tra quyết toán chắc cty e sẽ bị loại khoản này, tuy nhiên cụ thể mức thuế TNDN và GTGT bị truy thu cho khoản trên được tính như thế nào ạ, em muốn báo trước cho sếp các khoản bị truy thu nếu loại nhưng không biết tính như thế nào, có phải số tiền truy thu sẽ tính như sau ko ạ:
TNDN= 2.500.000.000đ X 20%
GTGT= 2.500.000.000đX 10%
Lãi phạt và phạt hành chính các kiểu nữa
Mọi người chỉ giúp e với ạ, huhu
