Cách tính thuế gtgt hàng tháng như thế nào

[hung.lhd]

mình mới làm nên tham khảo ý kiến các bạn.
cty mình hàng tháng lợi nhuận khoảng 50 triệu ( đã trừ các chi phí xăng dầu, điện nuơc, diện thoại)
thì thuế gtgt hàng tháng phải nộp khoảng bao nhiêu?
và mình có thể lấy thêm chi phí gì cho hợp lí( có thông tư nào nói về chi phí cho hoạt động kinh doanh ko)
và 1 số hóa đơn ko ghi thuế gtgt( vì là hàng khuyến mại thì có cần kê vào ko, nếu kê thì kê vào cột nào)
và cuối tháng nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế gồm những gì!
cảm ơn!

 

[huenho_dn109]

Ðề: Cách tính thuế gtgt hàng tháng như thế nào

Theo mình thì lợi nhuận hàng tháng không ảnh hưởng nhất định đến số thuế GTGT phải nộp, vd cty mình mấy tháng nay lỗ nhưng tiền thuế GTGT hàng tháng phải nộp >30 trđ
Còn để xác định số thuế phải nộp bạn tải về máy phần mềm HTKH 3.1.0
Trong đó có hướng dẫn cụ thể để khai và nộp thuế đó bạn.

 

[hung.lhd]

Ðề: Cách tính thuế gtgt hàng tháng như thế nào

Theo mình thì lợi nhuận hàng tháng không ảnh hưởng nhất định đến số thuế GTGT phải nộp, vd cty mình mấy tháng nay lỗ nhưng tiền thuế GTGT hàng tháng phải nộp >30 trđ
Còn để xác định số thuế phải nộp bạn tải về máy phần mềm HTKH 3.1.0
Trong đó có hướng dẫn cụ thể để khai và nộp thuế đó bạn.

Thế cái gì ảnh hưởng đến số thuế gtgt phải nộp hàng tháng vậy.mình ko hiểu rõ lắm.

 

[minhla]

Ðề: Cách tính thuế gtgt hàng tháng như thế nào

Mình trả lời bạn từng mục nhé!

Thuế VAT hàng tháng khoảng bao nhiêu -> Cái này thì chả ai trả lời được ngoài bạn. Vì có thể là vài chục, hoặc lên đến vài tỉ VAT nếu cty bạn làm ăn kém hiệu quả, mua nhiều, bán nhiều mà chi phí quá lớn nên lợi chẳng bao nhiêu. Lợi nhuận không liên quan đến VAT nhiều hay ít. Cái nữa là bạn làm KT thì dĩ nhiên bạn phải biết cty bạn có khoảng bao nhiêu HĐ, mua vào bao nhiêu, bán ra bao nhiêu thì bạn ước lượng được chứ. Cuối tháng làm BCT bạn sẽ biết chính xác là bao nhiêu.

và mình có thể lấy thêm chi phí gì cho hợp lí -> Câu này có lẽ không ai hiểu ý bạn cả. Chi phí hợp lý hay không hợp lý thì bạn căn cứ trên chứng từ, hóa đơn và các phát sinh để hạch toán chứ sao lại là "lấy thêm chi phí gì cho hợp lý"


Cách tính thuế gtgt hàng tháng như thế nào -> Người ta chỉ nói "hạch toán VAT như thế nào"chứ không có cách tính. Vì VAT nó là tổng hợp từ các HĐ VAT chứ nó không phải tính toán như thuế TNDN, TNCN mà có công thức tính.

và 1 số hóa đơn ko ghi thuế gtgt( vì là hàng khuyến mại thì có cần kê vào ko, nếu kê thì kê vào cột nào) -> HĐ không thuế thì nghĩa là mặt hàng đó không chịu thuế hoặc thuế suất 0%. Nếu là đầu vào không có thuế thì không kê khai trong BCT, nếu là đầu ra không thuế hoặc thuế 0% thì kê khai vào mục tương ứng trong mẫu BCT

và cuối tháng nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế gồm những gì -> Bạn phải cài phần mềm HTKK vào máy tính. Thông thường bạn nộp các BC sau: BCT, Thuế TNCN, Thuế TNDN (nếu trong kỳ BC) và nhiều loại nữa. Cty bạn rơi vào loại nào khác nữa thì bạn phải làm để nộp. Bạn mở HTKK ra sẽ thấy!

 

[nhimld]

Ðề: Cách tính thuế gtgt hàng tháng như thế nào

bạn ơi bạn ở quận mấy? Nếu quận 9, Thủ Đức thì đem chứng từ qua mình chỉ cho!

 

[lelan1305]

Ðề: Cách tính thuế gtgt hàng tháng như thế nào

Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra( doanh thu) - Thuế GTGT đầu vào(chi phí)
Khi bạn kê khai đầy đủ 2 loại thuế GTGT đầu ra và đầu vào phần mềm kê khai sẽ tự nhầy công thức để đưa ra số thuế GTGT phải nộp.
Còn cty bạn muốn nộp thuế ít thì phải cân đối đầu ra đầu vào, lấy các hóa đơn chứng từ chi phí hợp lý hợp lệ để kê khai.
Hàng tháng bạn sẽ phải nộp cho cơ quan thuế các tờ khai như sau:
1. Tờ khai thuế theo tháng
2. Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra
3. Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào
Nếu có các hóa đơn thông thường ( không có thuế GTGT) bình thường mình kê vào bảng excel trên phần mềm.
Và hàng quý bạn sẽ phải bổ sung thêm:
4. Báo cáo sử dụng hóa đơn
5. Tờ khai thuế TNDN tạm tính
6. Tờ khai thuế TNCN tạm tính
Mĩnh nghĩ làm dần dẫn sẽ vỡ lẽ ra, mình cũng đang học hỏi nè.

 

[huenho_dn109]

Ðề: Cách tính thuế gtgt hàng tháng như thế nào

Thế cái gì ảnh hưởng đến số thuế gtgt phải nộp hàng tháng vậy.mình ko hiểu rõ lắm.

mình nghỉ bạn nên học qua lớp thực hành kê khai quyết toán thuế.
số thuế gtgt dựa vào số hóa đơn đầu vào và đầu ra hằng tháng của cty bạn, Lấy tổng thuế GTGT đầu ra - tổng thuế gtgt đầu vào = thuế gtgt phải nộp (nôm na vậy thôi).