Mình mới ra trường đi làm được vài tháng nên không hiểu về cách kết chuyển thuế GTGT,mình cũng tham khảo nhiều về cách kc theo CT : N33311/C1331 do mình dùng phần mềm KTVN DN.3 nên kc rồi mà mình thấy không khớp với tờ kê khai thuế theo HTKK nộp thuế,với lại do cty mình gia gian hạn Q1 chưa đóng tiền,mà đầu tháng 10 mới đóng,còn tháng 4 thì tháng 7 mới đóng,nên việc kc đối với mình rối tùm lum hết,thế nên nhờ mọi người giúp đỡ chỉ ra hướng giải quyết,mình cám ơn mọi người nhiều!
Tháng 1 :
Khấu trừ kỳ trước : 74.918
TK 1331 : 945.550.939
TK 33311 : 949.016.335
33311-1331: 3.465.396
thuế phải nộp
.390.478
Tháng 2 :
Khấu trừ kỳ trước : 0
TK 1331 : 18.744.877
TK 33311 : 19.909.095
33311-1331: 1.164.218
thuế phải nộp :1.164.218
Tháng 3 :
Khấu trừ kỳ trước : 1.818 (bổ sung HD T2)
TK 1331 : 183.886.213
TK 33311 : 183.928.730
33311-1331: 42.517
thuế phải nộp : 40.699
Tháng 4 :
Khấu trừ kỳ trước : 3.636 (bổ sung HD T2,T3)
TK 1331 : 289.639.137
TK 33311 : 291.729.674
33311-1331: 2.090.537
thuế phải nộp : 2.086.901
Tháng 5 :
Khấu trừ kỳ trước : 3.636
TK 1331 : 365.520.996
TK 33311 : 364.810.000
33311-1331: 710.966
khấu trừ kỳ này:714.632
>>mình muốn hỏi cách kết chuyển của T5 ntn??
- Tháng 6 :
tk 1331 : 1.371.582
tk 33311 : 0
- Tháng 7:
tk 1331 :1.085.381
tk 33311 : 0
>> vậy T6.T7 mình k kết chuyển vì k có đầu ra đúng k?
mà mình phải làm BC quý 2 thì T6 k kc có đúng k?
- Tháng 8:
tk 1331 : 558.435.682
tk 33311: 209.194.368
33311-1331 : 349.271.314
>> đến T8 là phải kết chuyển nhưng mình đang rối ở T5 nên k biết làm như thế nào?
Mọi người,ai biết giúp giùm mình,vì mình chuẩn bị làm BC quý 3 rồi...
Tháng 1 :
Khấu trừ kỳ trước : 74.918
TK 1331 : 945.550.939
TK 33311 : 949.016.335
33311-1331: 3.465.396
thuế phải nộp
.390.478Tháng 2 :
Khấu trừ kỳ trước : 0
TK 1331 : 18.744.877
TK 33311 : 19.909.095
33311-1331: 1.164.218
thuế phải nộp :1.164.218
Tháng 3 :
Khấu trừ kỳ trước : 1.818 (bổ sung HD T2)
TK 1331 : 183.886.213
TK 33311 : 183.928.730
33311-1331: 42.517
thuế phải nộp : 40.699
Tháng 4 :
Khấu trừ kỳ trước : 3.636 (bổ sung HD T2,T3)
TK 1331 : 289.639.137
TK 33311 : 291.729.674
33311-1331: 2.090.537
thuế phải nộp : 2.086.901
Tháng 5 :
Khấu trừ kỳ trước : 3.636
TK 1331 : 365.520.996
TK 33311 : 364.810.000
33311-1331: 710.966
khấu trừ kỳ này:714.632
>>mình muốn hỏi cách kết chuyển của T5 ntn??
- Tháng 6 :
tk 1331 : 1.371.582
tk 33311 : 0
- Tháng 7:
tk 1331 :1.085.381
tk 33311 : 0
>> vậy T6.T7 mình k kết chuyển vì k có đầu ra đúng k?
mà mình phải làm BC quý 2 thì T6 k kc có đúng k?
- Tháng 8:
tk 1331 : 558.435.682
tk 33311: 209.194.368
33311-1331 : 349.271.314
>> đến T8 là phải kết chuyển nhưng mình đang rối ở T5 nên k biết làm như thế nào?
Mọi người,ai biết giúp giùm mình,vì mình chuẩn bị làm BC quý 3 rồi...
