Cách kê khai thuế đối với bảng kê 01-2/GTGT

[Linh Linh]

Em mới làm báo cáo thuế tháng thứ 2.trong bảng kê mua vào tháng trước, em kê khai hết vào mục 3 " Hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế"
Tháng này em làm và nhận thấy rằng những HĐ mua vào cho hàng hóa mà công ty KD đáng lẽ phải phản ánh vào mục 1 và mục 2. Còn mục 3 chỉ dành cho chi phí đầu 6. Lập luận của em có đúng không ạ?
Vậy em phải hạch toán như thế nào cho đúng? (Công ty em là DNTM)

 

[suploxuhao]

Ðề: Cach ke khai thue vao bang ke

Em mới làm báo cáo thuế tháng thứ 2.trong bảng kê mua vào tháng trước, em kê khai hết vào mục 3 " Hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế"
Tháng này em làm và nhận thấy rằng những HĐ mua vào cho hàng hóa mà công ty KD đáng lẽ phải phản ánh vào mục 1 và mục 2. Còn mục 3 chỉ dành cho chi phí đầu 6. Lập luận của em có đúng không ạ?
Vậy em phải hạch toán như thế nào cho đúng? (Công ty em là DNTM)

Cty em kinh doanh cả hai mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế àh?

 

[Linh Linh]

Ðề: Cach ke khai thue vao bang ke

Cty em kinh doanh cả hai mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế àh?

Không, cty em chi KD mặt hàng chịu thuế. Ý em muốn hỏi anh chị giúp em kê khai đúng bảng kê đầu vào theo từng mục

 

[giang_1311]

Ðề: Cách kê khai thuế đối với bảng kê 01-2/GTGT

Nếu cty e chỉ KD mặt hàng chịu thuế thì e chỉ kê khai hết vào mục Hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho SXKD chịu thuế thôi chứ sao e lại kê cả vào chịu thuế và ko chịu thuế vậy. E có nhầm lẫn giữa kê khai HĐ GTGT và HĐ bán hàng thông thường ko đấy?

 

[suploxuhao]

Ðề: Cách kê khai thuế đối với bảng kê 01-2/GTGT

Nếu:

Không, cty em chi KD mặt hàng chịu thuế. Ý em muốn hỏi anh chị giúp em kê khai đúng bảng kê đầu vào theo từng mục

Thì em hãy làm như:

Nếu cty e chỉ KD mặt hàng chịu thuế thì e chỉ kê khai hết vào mục Hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho SXKD chịu thuế thôi chứ sao e lại kê cả vào chịu thuế và ko chịu thuế vậy. E có nhầm lẫn giữa HĐ GTGT và HĐ bán hàng thông thường ko đấy?

Khi kê khai thuế thì ko phải phân biệt:

Tháng này em làm và nhận thấy rằng những HĐ mua vào cho hàng hóa mà công ty KD đáng lẽ phải phản ánh vào mục 1 và mục 2. Còn mục 3 chỉ dành cho chi phí đầu 6.

 

[Haiauo2000]

Ðề: Cach ke khai thue vao bang ke

Không, cty em chi KD mặt hàng chịu thuế. Ý em muốn hỏi anh chị giúp em kê khai đúng bảng kê đầu vào theo từng mục

Em chỉ cần kê khai vào mục
1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT (mẫu số : 01-2/GTGT)
Vậy là chuẩn nhất rồi