Anh/chị cho em hỏi.
Vào tháng 12.2015 bên em có nhập khẩu 1 lô hàng từ HQ. Cuối tháng 12.2015 bên em nộp thuế GTGT của hàng nhập khẩu (nhưng t4.2016 em mới nhận được giấy nộp tiền thuế). Nhưng tới T1.2016 hàng mới về kho. Và t4.2016 em mới nhận được các hóa đơn vận chuyển, phí xửa lý hàng,... của công ty vận chuyển.
Em đã nộp BCTC của năm 2015 mà chưa hạch toán khoản thuế GTGT của hàng nhập khẩu và các khoản có liên quan đến lô hàng này.
Anh/chị cho em hỏi giờ em phải làm sao ạ.
Em có phải làm tờ khai bổ sung thuế GTGT của Q4/2015 và làm lại BCTC của năm 2015 không ạ?
Năm 2015 em chỉ hạch toán thuế GTGT của hàng nhập khẩu thôi ạ.
Năm 2016 em phải hạch toán thế nào ạ.
Anh/chị giúp em với ạ.
Help me
(
Vào tháng 12.2015 bên em có nhập khẩu 1 lô hàng từ HQ. Cuối tháng 12.2015 bên em nộp thuế GTGT của hàng nhập khẩu (nhưng t4.2016 em mới nhận được giấy nộp tiền thuế). Nhưng tới T1.2016 hàng mới về kho. Và t4.2016 em mới nhận được các hóa đơn vận chuyển, phí xửa lý hàng,... của công ty vận chuyển.
Em đã nộp BCTC của năm 2015 mà chưa hạch toán khoản thuế GTGT của hàng nhập khẩu và các khoản có liên quan đến lô hàng này.
Anh/chị cho em hỏi giờ em phải làm sao ạ.
Em có phải làm tờ khai bổ sung thuế GTGT của Q4/2015 và làm lại BCTC của năm 2015 không ạ?
Năm 2015 em chỉ hạch toán thuế GTGT của hàng nhập khẩu thôi ạ.
Năm 2016 em phải hạch toán thế nào ạ.
Anh/chị giúp em với ạ.
Help me
(
