cách điều chỉnh tăng thuế suất thuế GTGT khi không hủy hóa đơn

[duong2005]

chào các anh chị, mình có một vướng mắc mặt hàng USB flash thuế suất 10%
mình đã xuất 5% giờ mình muốn điều chỉnh lại số thuế này mà mình không muốn thu hồi hoá đơn về huỷ, mình muốn viết thêm cho khách hàng đó 1 cái HĐ nữa và ghi là thu Tiền thuế HĐ .... thêm 5%, mình sẽ khê khai với cơ quan thuế 5%+5% nữa là 10% không biết có được không mong anh chị góp ý

 

[thuhien1981]

Ðề: cách điều chỉnh thuế GTGT

Tại sao bạn ko goi thang cho chi cục thuế nơi bạn nộp mà hỏi nhỉ, vì nghe bạn nói cách đó tôi thấy cứ sao sao ấy. Cty tôi cũng đang điều chỉnh giảm thuế GTGt đầu vào do cơ quan thuế đến quyết toán thuế, thế ma cũng phải làm đi làm lại và hỏi đi hỏi lại họ đấy. Tốt nhất bạn cứ hỏi họ chứ ko lại sai thì còn thảm hơn.

 

[betrangxxx]

Ðề: cách điều chỉnh thuế GTGT

chào các anh chị, mình có một vướng mắc mặt hàng USB flash thuế suất 10%
mình đã xuất 5% giờ mình muốn điều chỉnh lại số thuế này mà mình không muốn thu hồi hoá đơn về huỷ, mình muốn viết thêm cho khách hàng đó 1 cái HĐ nữa và ghi là thu Tiền thuế HĐ .... thêm 5%, mình sẽ khê khai với cơ quan thuế 5%+5% nữa là 10% không biết có được không mong anh chị góp ý

Bạn xuâts hoá đơn này khi nào vậy? Hiện này thuế suất của mặt hàng này là 10% * 50%. Nếu bạn muốn điều chỉnh thuế suất mà ko phải Huỷ hoá đơn thì bạn xuất thêm 1 hoá đơn nữa, trên phần ghi danh mục hàng hoá bạn ghi: "bổ sung thuế suất thuế GTGT hoá đơn.... seri.... phát hành ngày ... tháng ... năm...", lưu ý ko ghi ĐVT, số lượng, giá bán bạn gạch chéo, chỉ ghi cộng tiền hàng ( số tiền như trên hoá đơn trước), thuế suất thuế GTGT (thuế suất bổ sung) và cộng tiền.
Bạn kê khai thuế theo thuế suất đúng.

 

[Thu_hang07]

Ðề: cách điều chỉnh thuế GTGT

Đúng như bạn duong2005 nói đấy, bên cty mình cũng làm thế đấy là xuất thêm 1 hoá đơn bổ sung số thuế GTGT và báo cáo thuế vào cột thuế suất bình thường vào tháng sau.

 

[betrangxxx]

Ðề: cách điều chỉnh thuế GTGT

Xuất một hoá đơn khác ghi thuế xuất đúng. Nhưng ghi gỏ trên hoá đơn là xuất thay thế cho hoá đơn cũ

Thay thế là phải Huỷ hoá đơn cũ hả chị Sun? Bạn ý nói là ko mún Huỷ mà. Hum bữa em thấy mấy anh chị nói là viết thêm 1 Hoá đơn bổ sung thuế suất đc mà, fải hok chị?

 

[duongpic]

Ðề: cách điều chỉnh thuế GTGT

chào các anh chị, mình có một vướng mắc mặt hàng USB flash thuế suất 10%
mình đã xuất 5% giờ mình muốn điều chỉnh lại số thuế này mà mình không muốn thu hồi hoá đơn về huỷ, mình muốn viết thêm cho khách hàng đó 1 cái HĐ nữa và ghi là thu Tiền thuế HĐ .... thêm 5%, mình sẽ khê khai với cơ quan thuế 5%+5% nữa là 10% không biết có được không mong anh chị góp ý

Bạn không làm như vậy được đâu. Phải huỷ hoá đơn sai và phát hành hoá đơn mới.
Khi lập tờ khai tháng nhớ làm bổ sung mẫu 01-3/gtgt.

 

[tiger2774]

Ðề: cách điều chỉnh thuế GTGT

chào các anh chị, mình có một vướng mắc mặt hàng USB flash thuế suất 10%
mình đã xuất 5% giờ mình muốn điều chỉnh lại số thuế này mà mình không muốn thu hồi hoá đơn về huỷ, mình muốn viết thêm cho khách hàng đó 1 cái HĐ nữa và ghi là thu Tiền thuế HĐ .... thêm 5%, mình sẽ khê khai với cơ quan thuế 5%+5% nữa là 10% không biết có được không mong anh chị góp ý

Bạn xuất bổ sung thuế suất cho khách hàng vẫn được, nhưng nếu đã qua kỳ kê khai thì sẽ bị phạt chậm nộp.

Bạn xuâts hoá đơn này khi nào vậy? Hiện này thuế suất của mặt hàng này là 10% * 50%. Nếu bạn muốn điều chỉnh thuế suất mà ko phải Huỷ hoá đơn thì bạn xuất thêm 1 hoá đơn nữa, trên phần ghi danh mục hàng hoá bạn ghi: "bổ sung thuế suất thuế GTGT hoá đơn.... seri.... phát hành ngày ... tháng ... năm...", lưu ý ko ghi ĐVT, số lượng, giá bán bạn gạch chéo, chỉ ghi cộng tiền hàng ( số tiền như trên hoá đơn trước), thuế suất thuế GTGT (thuế suất bổ sung) và cộng tiền.
Bạn kê khai thuế theo thuế suất đúng.

Mặt hàng USB không được giảm thuế suất nhé Betrang.