Cách điều chỉnh giảm hoá đơn GTGT mua vào

[thanhhaiqn84]

Mọi người à, cho mình hỏi chút, T4 mình có 1 hoá đơn mua vào nhưng kê khai 2 lần, vậy bây giờ mình làm điều chỉnh giảm thế nào bây giờ, mình vào PL01-03 nhưng ko được vì đây là dùng cho hoá đơn đầu ra, mà vào chỉ tiêu 19 và 21 đều ko được. Mọi người chỉ mình với. Mình cảm ơn.

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Cách điều chỉnh giảm hoá đơn GTGT mua vào

Mọi người à, cho mình hỏi chút, T4 mình có 1 hoá đơn mua vào nhưng kê khai 2 lần, vậy bây giờ mình làm điều chỉnh giảm thế nào bây giờ, mình vào PL01-03 nhưng ko được vì đây là dùng cho hoá đơn đầu ra, mà vào chỉ tiêu 19 và 21 đều ko được. Mọi người chỉ mình với. Mình cảm ơn.

Làm mẫu 01/KHBS điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ kèm theo tờ khai đúng của tháng kê khai sai và phụ lục 01-3/GTGT. Nếu phát sinh số thuế phải nộp thêm thì nộp thêm và nộp phạt.

 

[thanhhaiqn84]

Ðề: Cách điều chỉnh giảm hoá đơn GTGT mua vào

Nhưng bạn ơi PL 01-3/GTGT là dùng cho hoá đơn bán ra chứ ko dùng cho hoá đơn mua vào, và khi nhập dữ liệu để điều chỉnh trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01 thì mình phải nhập vào chỉ tiêu 35 (tăng thuê GTGT hàng bán ra) vậy liệu có đúng ko.

 

[ito<>tian]

Ðề: Cách điều chỉnh giảm hoá đơn GTGT mua vào

Làm mẫu 01/KHBS điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ kèm theo tờ khai đúng của tháng kê khai sai và phụ lục 01-3/GTGT. Nếu phát sinh số thuế phải nộp thêm thì nộp thêm và nộp phạt.

Khoản điều chỉnh sẽ vào mục số 35 và 39 trên tờ khai thuế. nếu chưa hoàn thuế thì không bị phát gì cả đâu.

 

[THANH_HA]

Ðề: Cách điều chỉnh giảm hoá đơn GTGT mua vào

Em làm mẫu 01-3/GTGT, làm tăng số thuế phải nộp, đưa vào chỉ tiêu 35 pl 01-1/gtgt là ok.

 

[thanhhaiqn84]

Ðề: Cách điều chỉnh giảm hoá đơn GTGT mua vào

Trên phục lục 01/KKBS, thì phần giải trình, khai bs mình vào phần điều chỉnh tăng số thuế phải nộp và vào chỉ tiêu 11 hả bạn, sau đó giảm số thuế được khấu trừ đì hả bạn (và lúc này ở bảng tổng của nó là - số tiền mình giảm đúng ko)

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Cách điều chỉnh giảm hoá đơn GTGT mua vào

Khoản điều chỉnh sẽ vào mục số 35 và 39 trên tờ khai thuế. nếu chưa hoàn thuế thì không bị phát gì cả đâu.

Sao phải hoàn thuế mới phạt, nếu sau khi điều chỉnh mà phát sinh thêm số thuế phải nộp thì sẽ bị nộp phạt nhé bạn.

 

[ito<>tian]

Ðề: Cách điều chỉnh giảm hoá đơn GTGT mua vào

Trong trường hợp này là giảm số tiền thuế mà. Và ở công ty minh làm vậy không thấy bị phạt gì hết. Có lẽ cục thuế chỗ mình dễ tính. hii

 

[vananhuni]

Ðề: Cách điều chỉnh giảm hoá đơn GTGT mua vào

Mình đã từng làm điều chỉnh thuế GTGT đầu vào rồi, cũng như trường hợp của bạn. Tháng này KK thuế GTGT, làm thêm bảng 01-3/GTGT rồi qua TK 01/GTGT điều chỉnh tăng số thuế GTGT đầu ra chỉ tiêu 35 là được nhé.

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Cách điều chỉnh giảm hoá đơn GTGT mua vào

Trong trường hợp này là giảm số tiền thuế mà. Và ở công ty minh làm vậy không thấy bị phạt gì hết. Có lẽ cục thuế chỗ mình dễ tính. hii

Trường hợp này là giảm số thuế đầu vào được khấu trừ chứ không phải giảm số thuế đầu ra phải nộp, vì vậy phải xem xét có phát sinh số thuế phải nộp hay ko, nếu có thì nộp thêm và nộp phạt chậm nộp.