Các bậc tiền bối giúp em cách kê khai trên một hóa đơn có hai mức thuế vào phần HTKKT

[tongphuongtp]

công ty em mới mua phần mềm kê khai thuế qua mạng. phần chữ ký thì chịu thuế suất 10%, phần mềm thì ko chịu thuế suất. vậy kê khai vào HTKKT như thế nào? các anh chị giúp em với , em xin chân thành cảm ơn!

 

[ngây ngô]

Ðề: Các bậc tiền bối giúp em cách kê khai trên một hóa đơn có hai mức thuế vào phần HTKKT

Bạn tách hoá đơn đó ra thành 2 dòng nhé

 

[pqhung091965]

Ðề: Các bậc tiền bối giúp em cách kê khai trên một hóa đơn có hai mức thuế vào phần HTKKT

Bạn có thể cộng chung phần tiền trước thuế rồi nhập hoặc chỉ nhập phần tiền trước thuế ứng với tiền thuế GTGT đều được cả . Nhưng để tránh chương trình báo lỗi, hay nhập theo cách 2.

 

[until you]

Ðề: Các bậc tiền bối giúp em cách kê khai trên một hóa đơn có hai mức thuế vào phần HTKKT

Vấn đề này công ty mình gặp rất nhiều.
Đặc biệt là khi mua hàng ở Metro . Vì thực phẩm sẽ chịu 5% vat, văn phòng phẩm là 10%. Một số mặt hàng không chịu Thuế nữa nên khi kê khai vat mình chỉ quan tâm đến Thuế suất và số tiền thuế . Sau đó tính ngược lại số tiền trước Thuế để kê vào phần mềm.
VD: Tiền trước Thuế : 700,000 ( Không quan tâm )
Thuế 5% : 22,500 --> Tiền trước Thuế khi kê khai : 450,000
Cộng tiền hàng : 722,500 ( Không quan tâm )