Em đang gặp trường hợp ntn: Công ty em là cty thương mại, em vừa kiểm tra sổ phụ ngân hàng có khách hàng chuyển trả số tiền hàng nợ trong năm 2011 là 2.855.000 em đã nhập vào Báo có trong phần mềm là:
Nợ 112
Có 131
Nhưng khi kiểm tra công nợ phải thu của khách hàng TK 131 thì số dư ở bên có là 2.855.000, và em thấy đã nhập phiếu thu bằng tiền mặt thu nợ số tiền đấy rùi trong năm 2011, mà báo cáo tài chính của năm 2011 đã nộp rồi.giờ em ko biết làm thế nào,đây là ở bên thuế vì cty em tách riêng ra theo rõi trong nội bộ và bên thuế. Mong các bác giú em với , em mới đến làm ở Cty này được hơn một tháng,
