các bác giúp em định khoản về ghi giảm vốn kinh doanh và tiền vay

[duduluoi]

là thế này ạ, vốn kinh doanh của công ty em là 65.000.000; Công ty em còn nợ công ty chủ quản (công ty em vẫn hạch toán độc lập, công ty chủ quản chỉ quản lý về con người ) 300.000.000 theo doi o TK 336 . Hiện tại công ty chủ quản thu lại vốn kinh doanh 65.000.000. và công ty chủ quản công với số tiền công ty em còn nợ 300.000.000 . rồi chuyển tất thành tiền vay ngắn hạn..roi cho vay bang hinh thuc tien mat..em muốn theo dõi khoản vay này qua TK vay ngắn hạn 311. thì định khoản các TK như thế nào? Em định khoản như thế này có đúng không?
ghi giảm VKD : N411/C111 (hay 336) ?
cho vay : N 336/C 311 ?

 

[thuthaokt]

Ðề: các bác giúp em định khoản về ghi giảm vốn kinh doanh và tiền vay

Ghi giảm NVKD Bạn làm bút toán ngược lại lúc nhận vốn nha bạn. Còn vay Cty trực thuộc thì dùng TK 336 sẽ dể theo dõi và mang tính chất đúng hơn.
Còn nếu bạn muốn theo dõi qua TK 311 thì hạch toán:Nợ TK 111,112/ Có tk 311