cả nhà ơi? giúp em vs ak.

[hongngoc_kt]

e đang kê thuế T5, nhưng có mấy tờ hóa đơn tháng 12 năm 2011 chưa kê. Vậy e có được kê khai vào tháng 5 này không ak? liệu ó được khấu trừ thuế không ak? Các anh chị giúp em với ak, cám ơn anh/ chị ak.

 

[yêu Bố Mẹ]

Ðề: cả nhà ơi? giúp em vs ak.

bạn phải làm tờ khai bổ sung cho tháng 12 năm 2011 bạn ak, nhưng mà bạn làm thế thì pải làm lại cả bctc nữa.
trc t thấy có th thế này , có 1 chị kế toán quên ko kê khai thuế tháng 4 sau tháng 6 mới phát hiện ra chị kê ngay vào tháng 06, mà toàn hd to nhá , nhưng chưa quyết toán nên hem bit bị phạt ko nữa. hic hic
theo mình bạn lên làm bổ sung cho tháng 12 cho chắc ăn .

 

[tulipviet]

Ðề: cả nhà ơi? giúp em vs ak.

bạn phải làm tờ khai bổ sung cho tháng 12 năm 2011 bạn ak, nhưng mà bạn làm thế thì pải làm lại cả bctc nữa.
trc t thấy có th thế này , có 1 chị kế toán quên ko kê khai thuế tháng 4 sau tháng 6 mới phát hiện ra chị kê ngay vào tháng 06, mà toàn hd to nhá , nhưng chưa quyết toán nên hem bit bị phạt ko nữa. hic hic
theo mình bạn lên làm bổ sung cho tháng 05 cho chắc ăn .

Bổ sung gì chứ bạn đây hình như là HĐ đầu vào mà. Nếu ngày xuất trên HĐ đến ngày bạn kê khai ko quá 6 thág thì bạn vẫn kê khai và đc khấu trừ thuế bình thường. Còn nếu là HĐ đầu ra thì bạn mới làm tờ khai bổ sung thôi.

 

[yêu Bố Mẹ]

Ðề: cả nhà ơi? giúp em vs ak.

ô nhỉ tớ tưởng pải làm bổ sung chớ , theo luật nào mà ấy nói thế vậy??????????

 

[tulipviet]

Ðề: cả nhà ơi? giúp em vs ak.

Ấy đọc lại thông tư đi. Nếu HĐ đầu vào mà chưa quá 6 tháng thì vẫ kê khai vào tháng này như bình thường đc . Còn HĐ đầu ra thì tháng nào phải kê khai cho tháng đó. Nếu quá thời gian kê khai của tháng đó thì phải làm tơ khai bổ xung điều chỉnh.

 

[maithuong333]

Ðề: cả nhà ơi? giúp em vs ak.

Nếu không quá 6 tháng thì kê khai bình thường nhé.........!

 

[soccon07]

Ðề: cả nhà ơi? giúp em vs ak.

từ tháng 12 năm ngoái. Đến tờ khai tháng 5 này là đúng 6 tháng. Bạn có quyền kê khai thuế bình thường.
Trong trường hợp này bạn sẽ hạch toán vào tháng mấy nhỉ.
Ví dụ: mua 1 số hàng vào 10/2/2012, giá chưa thuế 10.000.000, thuế gtgt 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt Chưa kê khai hđ này vào tháng 2, đến tháng 5 vẫn kê khai bt
Khi hạch toán thì hạch toán vào tháng nào.
Cách 1: Ngày 10/2/12, hạch toán như bt:
nợ tk 156: 10.000.000
nợ tk 1331: 1.000.000
có tk 111: 11.000.000
rồi tháng 5 kê khai bt
Cách 2: ngày 10/2/12 hạch toán
+ nợ tk 156: 10.000.000
có tk 111: 10.000.000
rồi đến tháng 5 hạch toán thuế
nợ tk 1331/có tk 111: 1.000.000
Cách này có vẻ như không đúng. Vì 10/2/12 đã thanh toán cả 11.000.00
Cách 3: ngày 10/2/12 hạch toán
+ nợ tk 156: 10.000.000
có tk 111: 10.000.000
+ nợ tk 331/có tk 111: 1.000.000