cả nhà ơi giúp em với

[daothitho]

Em gặp phải rắc rối này mong các anh chị cho em cách giải quyết.
Công ty em kinh doanh sàn gỗ, có thợ đi lắp đặt.
các nguyên vật liệu đầu vào thì VAT chủ yếu là 10*50%. riêng có 1 loại nguyên vật liệu phụ, giá trị của nó rất nhỏ so với tổng số nguyên vật liẹu còn lại VAT của nó là 10%.
Nhưng em vừa được biết là VAT đầu ra của em phải là xuất 10%, từ tháng 8 đến giờ em chót xuất VAT là 5 % rồi. Bây giờ em phải làm gì để sửa được ạ. Tháng 9 em chư báo cáo thuế nhưng mà xuất hoá đơn rồi.
Mong các anh chị sớm có nhiều ý kiến giúp em!

 

[Mr. Cool]

Ðề: cả nhà ơi giúp em với

Em xuất HĐ điều chỉnh đối với mặt hàng 10% mà em lỡ xuất có 5%.
Có nghĩa là xuất thêm 5% nữa trên 1 HĐ

 

[Mai Binh]

Ðề: cả nhà ơi giúp em với

Em gặp phải rắc rối này mong các anh chị cho em cách giải quyết.
Công ty em kinh doanh sàn gỗ, có thợ đi lắp đặt.
các nguyên vật liệu đầu vào thì VAT chủ yếu là 10*50%. riêng có 1 loại nguyên vật liệu phụ, giá trị của nó rất nhỏ so với tổng số nguyên vật liẹu còn lại VAT của nó là 10%.
Nhưng em vừa được biết là VAT đầu ra của em phải là xuất 10%, từ tháng 8 đến giờ em chót xuất VAT là 5 % rồi. Bây giờ em phải làm gì để sửa được ạ. Tháng 9 em chư báo cáo thuế nhưng mà xuất hoá đơn rồi.
Mong các anh chị sớm có nhiều ý kiến giúp em!

Em lập 1 bảng kê chi tiết trong đó có liệt kê Số hđơn, Giá trị của Hoá đơn 5 % mà đã viết sai và tính ra số tiền phải viết bổ sung, sau đó viết vào 1 tờ hoá đơn khác Ghi là "Điều chỉnh tăng thuế GTGT bán ra,chi tiết theo bảng kê đinh kèm".
Ở dòng tiền hàng không ghi gì.
Dòng tiền thuế GTGT Ghi số tiền phải bổ sung.
Dòng thuế suất.
Tháng 9 nếu chưa nộp BCáo thì huỷ (nếu có thể)
Còn khi kê khai thì kê tờ hoá đơn này vào mẫu 01/KHBS.

 

[thuythanh22]

Ðề: cả nhà ơi giúp em với

Em gặp phải rắc rối này mong các anh chị cho em cách giải quyết.
Công ty em kinh doanh sàn gỗ, có thợ đi lắp đặt.
các nguyên vật liệu đầu vào thì VAT chủ yếu là 10*50%. riêng có 1 loại nguyên vật liệu phụ, giá trị của nó rất nhỏ so với tổng số nguyên vật liẹu còn lại VAT của nó là 10%.
Nhưng em vừa được biết là VAT đầu ra của em phải là xuất 10%, từ tháng 8 đến giờ em chót xuất VAT là 5 % rồi. Bây giờ em phải làm gì để sửa được ạ. Tháng 9 em chư báo cáo thuế nhưng mà xuất hoá đơn rồi.
Mong các anh chị sớm có nhiều ý kiến giúp em!

Vì tháng 9 bạn chưa báo cáo thuế nên có thể hủy HD (nhưng mình nghĩ cái này hơi khó).
Hum bữa mình cũng gặp trường hợp này rồi, nhưng mình báo cáo rồi và bên thuế "hỏi thăm lun" kết quả là phải đi giải trình và xuất lại toàn bộ những hóa đơn đã xuất 5%, giờ mình xuất bổ sung thêm 5% nữa, rùi kê khai thuế bình thường!

 

[daothitho]

Ðề: cả nhà ơi giúp em với

anh Mai Bình ơi em làm giống như anh noi nhung ma đến chỗ xuất hoá đơn bổ sung (xuất 1 hoá đơn bổ sung kèm theo 1 bảng ke 2 hoá đơn đó )thì có một chút vướng mắc ở chỗ là hoá đơn bổ sung này ghi tên gì vì tháng trước em xuất sai 2 cái. 1 cái bán lẻ còn 1 cái xuất cho công ty. vì vậy mong anh hướng dẫn chi tiết hơn cách xuất hoá đơn bổ sung này. Em cảm ơn anh!