cả nhà giúp với

[lucky0011]

Tình hình là em đang gặp TH như thế này
+ Tháng 10:
SDĐK Có TK 33311 là 4.130.991
PS Nợ TK 13311 là: 15.474.379
PS có TK 33311 là : 15.816.239
cuối tháng e KC N 33311/C13311 : 15.474.379
=> Số dư Có TK 33311 là 4.472.851
+ Tháng 11
SDĐ tk 33311 LÀ 4.472.851
PS Nợ TK 13311 là 17.242.408
PS có TK 33311 là 15.877.436
trong tháng 11 cty e đóng tiền thuế của quý 3 là 4.130.991 e hạch toán: N33311/C1111: 4.130.991
Cuối kỳ KC N33311/C13311: 15.877.436
=> SDCK TK 33311 là 341.860 và Nợ TK 13311 là 1.364.972
em làm vậy có đúng hk..tại sao lại có số dư đồng thời cả TK 133 và 333????
+ Tháng 12:
SDĐK: TK 133 là 1.364.972 và TK 333 là 341.860
PS Nợ TK 13311 là 33.655.722
PS Có TK 33311 là 33.516.477
K/C: N 33311/C13311 : 33.516.477
=> SDCk TK 33311 vẫn là 341.860 và TK 13311 là 1.504.217
trong khi đó trong BCT số thuế GTGT dc khấu trừ là 1.162.357 chứ không phải là 1.504.217
ANh chị giúp e với e đang rối..

 

[Nhím Xù TH]

Tình hình là em đang gặp TH như thế này
+ Tháng 10:
SDĐK Có TK 33311 là 4.130.991
PS Nợ TK 13311 là: 15.474.379
PS có TK 33311 là : 15.816.239
cuối tháng e KC N 33311/C13311 : 15.474.379
=> Số dư Có TK 33311 là 4.472.851
+ Tháng 11
SDĐ tk 33311 LÀ 4.472.851
PS Nợ TK 13311 là 17.242.408
PS có TK 33311 là 15.877.436
trong tháng 11 cty e đóng tiền thuế của quý 3 là 4.130.991 e hạch toán: N33311/C1111: 4.130.991
Cuối kỳ KC N33311/C13311: 15.877.436
=> SDCK TK 33311 là 341.860 và Nợ TK 13311 là 1.364.972
em làm vậy có đúng hk..tại sao lại có số dư đồng thời cả TK 133 và 333????
+ Tháng 12:
SDĐK: TK 133 là 1.364.972 và TK 333 là 341.860
PS Nợ TK 13311 là 33.655.722
PS Có TK 33311 là 33.516.477
K/C: N 33311/C13311 : 33.516.477
=> SDCk TK 33311 vẫn là 341.860 và TK 13311 là 1.504.217
trong khi đó trong BCT số thuế GTGT dc khấu trừ là 1.162.357 chứ không phải là 1.504.217
ANh chị giúp e với e đang rối..

Bạn kết chuyển vậy là đúng rồi.
Tháng 10 - có số dư 33311 (Số thuế phải nộp tháng 9 - hoặc quý 2) - đáng lẽ bạn phải nộp trước ngày 20/11 (kê khai theo tháng) hoặc trước ngày 30/11 (kê khai theo quý) - nhưng sang tháng 11 mới nộp - tự tính tiền nộp chậm nhé.
Tháng 11 - bạn chỉ nộp thuế tháng 09 - đáng ra bạn phải nộp thuế tháng 10 là 341.860 VNĐ ---> dư có là đúng rồi. TK 1331 và 3331 lưỡng tính, có cả dư có lẫn dư Nợ.
Bạn đi nộp thuế, tự tính số ngày nộp muộn và tiền chậm nộp nhé.
Tháng 12 - bạn xem lại số phát sinh của TK 13311 nhé. Lấy tờ khai thuế so với sổ chi tiết xem số chênh lệch phát sinh từ đâu.

 

[japan_aof]

.Bạn k/c dựa trên số phát sinh nên dư hai tk là đúng rồi. Nhưng bạn kê khai theo quý nên không vấn đề. Cuối tháng 12 bạn k/c chuẩn lần nữa là ok thôi

 

[lucky0011]

Bạn kết chuyển vậy là đúng rồi.
Tháng 10 - có số dư 33311 (Số thuế phải nộp tháng 9 - hoặc quý 2) - đáng lẽ bạn phải nộp trước ngày 20/11 (kê khai theo tháng) hoặc trước ngày 30/11 (kê khai theo quý) - nhưng sang tháng 11 mới nộp - tự tính tiền nộp chậm nhé.
Tháng 11 - bạn chỉ nộp thuế tháng 09 - đáng ra bạn phải nộp thuế tháng 10 là 341.860 VNĐ ---> dư có là đúng rồi. TK 1331 và 3331 lưỡng tính, có cả dư có lẫn dư Nợ.
Bạn đi nộp thuế, tự tính số ngày nộp muộn và tiền chậm nộp nhé.
Tháng 12 - bạn xem lại số phát sinh của TK 13311 nhé. Lấy tờ khai thuế so với sổ chi tiết xem số chênh lệch phát sinh từ đâu.

bên cty mình nộp theo quý...số tiền mình nộp thuế 4.130.991 là của quý 3 mình nộp vào ngày 10/11... số thuế dc khấu trừ trên BCT của mình = cuối kỳ TK 13311 - Có TK 33311 (1.162.357 = 1.504.217 - 341.860)

 

[lucky0011]

.Bạn k/c dựa trên số phát sinh nên dư hai tk là đúng rồi. Nhưng bạn kê khai theo quý nên không vấn đề. Cuối tháng 12 bạn k/c chuẩn lần nữa là ok thôi

bạn có thể nói rõ hơn hk..mình chưa hiểu lắm...tại mình kc theo nghuyên tắc SDĐK tk 13311 + PS 13311 < PS 33311 thì lấy theo TK 13311 và ngược lại thì lấy theo TK 33311

 

[Nhím Xù TH]

bên cty mình nộp theo quý...số tiền mình nộp thuế 4.130.991 là của quý 3 mình nộp vào ngày 10/11... số thuế dc khấu trừ trên BCT của mình = cuối kỳ TK 13311 - Có TK 33311 (1.162.357 = 1.504.217 - 341.860)

Trong BC thuế, bạn xem lại nhé. Chỉ có số dư của TK 1331 thôi - số thuế GTGT còn được khẩu trừ kỳ trước chuyển sang.
Số dư TK 3331 chỉ nằm trong sổ sách.
Tiền thuế quý 3 chậm nhất là ngày 30/10 - bạn chậm hơn 10 ngày.

 

[lucky0011]

Trong BC thuế, bạn xem lại nhé. Chỉ có số dư của TK 1331 thôi - số thuế GTGT còn được khẩu trừ kỳ trước chuyển sang.
Số dư TK 3331 chỉ nằm trong sổ sách.
Tiền thuế quý 3 chậm nhất là ngày 30/10 - bạn chậm hơn 10 ngày.

ukm...đúng là trên bct chỉ có số dư 1331 mà h trong sổ lại có số dư tk 3331 và 1331 mình hk bít fai làm sau..mà minh đã kiểm tra kỹ là PS tk 1331 và 3331 trong bct quý 4 = với sổ sách mà hk bít sau lại z..cái số 341.860 theo mình xem trong số là số tiền fai nộp của tháng 10...nhưng mình làm theo quý mà..đáng lẽ cuối kỳ fai mất số này mà hk bít sau lại còn nữa..

 

[Nhím Xù TH]

ukm...đúng là trên bct chỉ có số dư 1331 mà h trong sổ lại có số dư tk 3331 và 1331 mình hk bít fai làm sau..mà minh đã kiểm tra kỹ là PS tk 1331 và 3331 trong bct quý 4 = với sổ sách mà hk bít sau lại z..cái số 341.860 theo mình xem trong số là số tiền fai nộp của tháng 10...nhưng mình làm theo quý mà..đáng lẽ cuối kỳ fai mất số này mà hk bít sau lại còn nữa..

Bạn kê theo quý thì kết chuyển theo quý chứ.
Lòng vòng kết chuyển theo tháng nên vậy đó.

 

[lucky0011]

Bạn kê theo quý thì kết chuyển theo quý chứ.
Lòng vòng kết chuyển theo tháng nên vậy đó.

vậy là mình kc sổ theo quý dc hả bạn...z mà mình cứ tưởng tháng nào cũng kc..do mình cũng mới ra trường nên còn nhìu cái lơ mơ lắm..thanks bạn nhìu nha