Cả nhà giúp em về tờ khai bổ sung thue gtgt voi

khiemnb · 19/5/14

Ðề: Cả nhà giúp em về tờ khai bổ sung thue gtgt voi

nghianiru nói:
Tình hình tháng 02 và 03/2014 kế toán cũ bên em kê khai nhầm hàng hóa đầu vào trên chỉ tiêu số 1.Qua đó làm tăng số thuế được khấu trừ của tháng 02 là 2 triệu và tháng 03 thêm 5 triệu nữa. Vì công ty em bán hàng hóa ko chịu thuế nên thuế đầu vào không được khấu trừ.
Anh chị giúp em làm kê khai bổ sung cho tháng 02 và tháng 03 như thế nào ạ. Và tờ khai tháng 04 này làm sao ạ.
Em chân thành cám ơn

em vào HTKK khai thuế GTGT t2 chọn tờ khai bổ sung rồi khai lại chỉ tiêu 23 cho đúng xong ghi lại qua sheet KHBS giải trình nội dung tại sao phải điều chỉnh bổ sung thề là in ra gỏi là ok. em cũng làm cho tháng 3 y như vậy

nghianiru · 19/5/14

Ðề: Cả nhà giúp em về tờ khai bổ sung thue gtgt voi

khiemnb nói:
em vào HTKK khai thuế GTGT t2 chọn tờ khai bổ sung rồi khai lại chỉ tiêu 23 cho đúng xong ghi lại qua sheet KHBS giải trình nội dung tại sao phải điều chỉnh bổ sung thề là in ra gỏi là ok. em cũng làm cho tháng 3 y như vậy

Chào anh.
vay la chon to khai bổ sung. khai lại chỉ tiêu 23 24 hả anh?
Em xin hỏi. ví dụ em đã khai bổ sung thuế gtgt tháng 2 về 0.
Nhưng trong phần mềm chọn tờ khai bổ sung tháng 3 thì nó không trừ đi cái mới điều chỉnh tháng 2
Cho em hỏi giờ phải làm sao ạ

nghianiru · 19/5/14

Ðề: Cả nhà giúp em về tờ khai bổ sung thue gtgt voi

mọi người giúp em với. Trong tháng 02 mình đã điều chỉnh số thuế về a.
CHo em hỏi trong tháng 3 điều chỉnh thì số dư đầu kỳ của tháng 3 để nguyên như tờ khai tháng 03 trước đây. Hay là số dư đầu ký to khai bổ sung tháng 03 mình phải đánh lại cho khớp với tờ khai điều chỉnh tháng 02 ạ

nghianiru

New Member

khiemnb

Viên Gạch góc tường

nghianiru

New Member

nghianiru

New Member

Cả nhà giúp em về tờ khai bổ sung thue gtgt voi

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG

KÊNH YOUTUBE DKT

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ