Chào các anh chị!
e là sinh viên mới ra trường nên không có kinh nghiệm,các a chị giúp e với ạ
Hiện tại em có 2 vấn đề rắc rối,không biết giải quyết như thế nào ?
1/ tháng 5, ông ty em có xuất 1 HĐ,em đã khai báo thuế của tháng 5 rồi(bao gồm cả HĐ trên),HĐ trên công ty em xuất cho Phòng CSGT nên họ không có khai báo thuế ạ
đến ngày 25/06/2012, bên họ mới đưa lại cho công ty tờ HĐ trên và yêu cầu hủy HĐ vì ngày tháng, và tên người mua hàng không đúng.
và em đã xuất lại 1 HĐ và lập biên bản hủy,thu hồi lại HĐ tháng trước
Bây giờ kê khai thuế GTGT tháng 6,em phải làm gì ạ???
2/ Tháng 2 công ty em được khấu trừ thuế khoảng 50.000.000, tháng 3 người kế toán trước của công ty không ghi số tiền VAT được khấu trừ này vào tờ khai nên công ty phải đóng thuế là 8.000.000
đến nay là tháng 6,em dò lại thì thấy không có khoản khấu trừ trên
( trong 2 tháng 4,5 vẫn không cộng số tiền VAT được khấu trừ trên tờ khai,công ty em vẫn được khấu trừ)
cho em hỏi bây giờ số VAT được khấu trừ đó e phải kê vào đâu trên bảng kê ạ??
sắp hết hạn nộp Báo cáo thuế rồi,mọi người làm ơn giúp em với ạ
e là sinh viên mới ra trường nên không có kinh nghiệm,các a chị giúp e với ạ
Hiện tại em có 2 vấn đề rắc rối,không biết giải quyết như thế nào ?
1/ tháng 5, ông ty em có xuất 1 HĐ,em đã khai báo thuế của tháng 5 rồi(bao gồm cả HĐ trên),HĐ trên công ty em xuất cho Phòng CSGT nên họ không có khai báo thuế ạ
đến ngày 25/06/2012, bên họ mới đưa lại cho công ty tờ HĐ trên và yêu cầu hủy HĐ vì ngày tháng, và tên người mua hàng không đúng.
và em đã xuất lại 1 HĐ và lập biên bản hủy,thu hồi lại HĐ tháng trước
Bây giờ kê khai thuế GTGT tháng 6,em phải làm gì ạ???
2/ Tháng 2 công ty em được khấu trừ thuế khoảng 50.000.000, tháng 3 người kế toán trước của công ty không ghi số tiền VAT được khấu trừ này vào tờ khai nên công ty phải đóng thuế là 8.000.000
đến nay là tháng 6,em dò lại thì thấy không có khoản khấu trừ trên
( trong 2 tháng 4,5 vẫn không cộng số tiền VAT được khấu trừ trên tờ khai,công ty em vẫn được khấu trừ)
cho em hỏi bây giờ số VAT được khấu trừ đó e phải kê vào đâu trên bảng kê ạ??
sắp hết hạn nộp Báo cáo thuế rồi,mọi người làm ơn giúp em với ạ
