Bổ sung quyết toán thuế TNDN

[Thuong1506]

Cả nhà ơi cho mình hỏi chút.
Công ty mình bị loại 1 hóa đơn chi phí năm 2014 mình đã làm kê khai bổ sung thuế gtgt rồi còn bổ sung quyết toán thuế TNDN mình loay hoay mãi mà ko biết kê vào đâu.
MÌnh kê số tiền bị lạo vào chỉ tiêu b4 nhưng khi tổng hợp KHBS thì bên KHBS ko hiện số tiền bị lại là sao ?
Bạn nào làm rồi chỉ dẫn chi tiết giúp mình với ạ.
Thanks cả nhà nhiều

 

[Nhím Xù TH]

Cả nhà ơi cho mình hỏi chút.
Công ty mình bị loại 1 hóa đơn chi phí năm 2014 mình đã làm kê khai bổ sung thuế gtgt rồi còn bổ sung quyết toán thuế TNDN mình loay hoay mãi mà ko biết kê vào đâu.
MÌnh kê số tiền bị lạo vào chỉ tiêu b4 nhưng khi tổng hợp KHBS thì bên KHBS ko hiện số tiền bị lại là sao ?
Bạn nào làm rồi chỉ dẫn chi tiết giúp mình với ạ.
Thanks cả nhà nhiều

Bạn nhớ điền ngày ở mục M. Tiền chậm nộp... Sau đó bấm Ghi thì bên KHBS sẽ hiện tiền (Nếu phát sinh thuế TNDN phải nộp và tiền chậm nộp)