báo cáo thuế trước viết hóa đơn sau ??

[huong2986]

Mình đã báo cáo thuế trước rồi mới viết hóa đơn nhưng khi viết thì bị sai phần đơn giá và thành tiền. Mình đã sửa theo báo cáo thuế không thay hóa đơn khác thì có sao không? Bên kia khách hàng không lấy hóa đơn. Mong các bạn giúp mình nên làm thế nào cho đúng...

 

[thuyduongq5b]

Ðề: hóa đơn GTGT

Mình đã báo cáo thuế trước rồi mới viết hóa đơn nhưng khi viết thì bị sai phần đơn giá và thành tiền. Mình đã sửa theo báo cáo thuế không thay hóa đơn khác thì có sao không? Bên kia khách hàng không lấy hóa đơn. Mong các bạn giúp mình nên làm thế nào cho đúng...

Bó tay với bạn rồi, sao lại báo cáo rồi mới viết hoá đơn, sai nguyên tắc quá.Bây giwof bạn sửa lại theo đúng báo cáo, rồi lập biên bản huỷ hoá đơn đó, coi như khi đó bạn đã gửi cho KH, và giờ họ mới trả lại, sang tháng này bạn viết hoá đơn khác thay thế hoá đơn đó.và làm biên bản điều chỉnh giảm.

 

[romxinh86]

Ðề: hóa đơn GTGT

Pó tay bạn lun. Bạn làm sai nguyên tắc quá. Bạn xé HĐ đỏ ra khỏi cuốn rùi thì làm biên bản hủy hóa đơn và cả hai bên ký vào. Trong biên bản bạn ghi lý do hủy và xuất lại hóa đơn số bao nhiêu, ngày tháng ...
Bạn đã báo cáo thuế rùi thì giờ làm mẫu 01/KHBS, khê khai bổ sung giảm.
Rút kinh ngiệm lần sau nha bạn, xuất HĐ xong hãy báo cáo thuế. Có gì thắc mắc mọi người sẽ giúp bạn.

 

[huong2986]

Ðề: hóa đơn GTGT

Mình không huỷ có được không? Vì mình đã sửa lại rồi, về nguyên tắc có được sửa ở những phần như giá tiền không? Mình sửa lại đúng theo báo cáo ròi mà
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mình sửa rồi mà? Có điều mình sửa như vậy rồi đóng dấu vào chỗ sửa đó có được không?

 

[minhhuong08]

Ðề: hóa đơn GTGT

Mình không huỷ có được không? Vì mình đã sửa lại rồi, về nguyên tắc có được sửa ở những phần như giá tiền không? Mình sửa lại đúng theo báo cáo ròi mà

Cái này tốt nhất thì bạn nên huỷ HĐ đó và viết lại HĐ khác thay thế + làm BB huỷ hoá đơn nữa. Tránh sau này thuế chăm sóc cái hoá đơn đó.

 

[romxinh86]

Ðề: hóa đơn GTGT

Bạn nói là bên cty kia không nhận hóa đơn mà, vậy cty bên kia ko yêu cầu cty bạn xuất lại HĐ ah?
Theo đúng nguyên tắc thì trên hóa đơn ko được sửa đâu bạn ah.

 

[huong2986]

Ðề: hóa đơn GTGT

Bây giờ mình viết lại có được không? Vì hoá đơn đó mình viết từ hồi tháng 3 mà sau đó mình đã viiết được mấy chiếc rồi liệu giờ mình viết lại thế nào? Có phải điều chỉnh gì không? Vì mình không viết thiếu mà chỉ viết sai và sửa lại thôi.

 

[minhhuong08]

Ðề: hóa đơn GTGT

Bạn nói bên cty kia k lấy hoá đơn giờ viết lại họ có chấp nhận hay không? nếu họ đồng ý thì bạn xuất lại và điều chỉnh thuế gtgt.

 

[huong2986]

Ðề: hóa đơn GTGT

Đấy là khách lẻ không phải công ty nên họ không cần hoá đơn. Vậy thì giờ mình nên làm gì?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Cứ cho là mình viết hoá đơn đúng nhưng là do sửa lại và không có chênh lệch gì với báo cáo cả. Nếu giờ huỷ hoá đơn đó viết lại bằng hoá đơn khác thì làm sao phải điều chỉnh nhỉ nó chỉ thay đổi số seri hoá đơn thôi chứ

 

[romxinh86]

Ðề: hóa đơn GTGT

Hóa đơn viết sai từ tháng 03 giờ mới phát hiện phải ko bạn?
Bạn có thể nói bạn viết sai số tiền và tổng thành tiền như thế nào ko ? và trị giá HĐ là bao nhiêu? Xem mức độ sai có lớn ko ?
Giờ tốt nhất là bạn thu hồi hóa đơn đó về và xuất lại hóa đơn mới cho an tâm.

 

[huong2986]

Ðề: hóa đơn GTGT

Hóa đơn viết sai từ tháng 03 giờ mới phát hiện phải ko bạn?
Bạn có thể nói bạn viết sai số tiền và tổng thành tiền như thế nào ko ? và trị giá HĐ là bao nhiêu? Xem mức độ sai có lớn ko ?
Giờ tốt nhất là bạn thu hồi hóa đơn đó về và xuất lại hóa đơn mới cho an tâm.

Ùh. Hoá đơn đó từ tháng 3 cơ Nội dung thế này
Số lượng:50
đơn giá:220.000
Cộng tiền hàng:11.000.000
Thuế 10%: 1100.000
Thành tiền: 12.100.000
Nhưng khi mình viết mình lại nhầm là:
đơn giá: 200.000
Cộng tiền hàng: 10.000.000
Thuế 10%: 1.000.000 Và mình đã sửa ngay trên hoá đơn là:
đơn giá:220.000
Cộng tiền hàng: 11.000.000
Thuế 10%: 1100.000
Thành tiền vẫn là:12.100.000
Có điều hoá đơn mình sửa lại đó mình vẫn dùng để báo cáo thuế mà không huỷ đi. Đây là khách lẻ họ không lấy hoá đơn và mình cũng chưa xé liên 2 ra khỏi quyển. Giờ mình nên làm thế nào?

 

[lytuong2010]

Ðề: hóa đơn GTGT

Có nghĩa là bạn khai thuế thì đúng số tiền hàng và thuế 10% thực tế nhưng lại viết sai hoá đơn chứ gì? và nếu như là khách lẽ ko lấy hoá đơn thì bạn ko cần làm biên bản huỷ hóa đơn đâu.Bạn giữ nguyên liên đỏ và viết lại hoá đơn khác thay thế.Đối với Báo cáo thuế bạn phải làm tờ khai bổ sung điều chỉnh giảm số thuế phải nộp của tờ khai trước. ĐỒng thời bạn nhập lại tờ khai mới bình thường.(Để điều chỉnh số Xeri trên Hoá Đơn mà).Chúc bạn thành công

 

[huong2986]

Ðề: hóa đơn GTGT

Có nghĩa là bạn khai thuế thì đúng số tiền hàng và thuế 10% thực tế nhưng lại viết sai hoá đơn chứ gì? và nếu như là khách lẽ ko lấy hoá đơn thì bạn ko cần làm biên bản huỷ hóa đơn đâu.Bạn giữ nguyên liên đỏ và viết lại hoá đơn khác thay thế.Đối với Báo cáo thuế bạn phải làm tờ khai bổ sung điều chỉnh giảm số thuế phải nộp của tờ khai trước. ĐỒng thời bạn nhập lại tờ khai mới bình thường.(Để điều chỉnh số Xeri trên Hoá Đơn mà).Chúc bạn thành công

vậy để điều chỉnh lại thì trong phần bán ra mình ghi nhận hoá đơn bị sửa là ghi âm và ghi dương hoá đơn vừa sửa ah

 

[romxinh86]

Ðề: hóa đơn GTGT

Giờ có 2 cách
1/ Bạn làm biên bản đều chỉnh HĐ ghi rõ nội dung ghi sai và đều chỉnh lại số đúng, hai bên ký xác nhận, nếu khách lẻ thì bạn ký giả vô đó hehe. Tại trên báo cáo thuế vẫn ko hề sai mà.
2/ Hơi rắc rối xíu là bạn làm kê khai điều chỉnh giảm thuế tháng 3 và kê khai tờ HĐ mới tháng bạn xuất lại.

 

[huong2986]

Ðề: hóa đơn GTGT

Giờ có 2 cách
1/ Bạn làm biên bản đều chỉnh HĐ ghi rõ nội dung ghi sai và đều chỉnh lại số đúng, hai bên ký xác nhận, nếu khách lẻ thì bạn ký giả vô đó hehe. Tại trên báo cáo thuế vẫn ko hề sai mà.
2/ Hơi rắc rối xíu là bạn làm kê khai điều chỉnh giảm thuế tháng 3 và kê khai tờ HĐ mới tháng bạn xuất lại.

Nhưng mình chưa sé hd đó thì cũng phải lập biên bản ah.
Vậy mình điều chỉnh giảm thuế tháng 3 và ghi nhận doanh thu của thang 3 đó sang tháng này ah.

 

[minhhuong08]

Ðề: hóa đơn GTGT

Nhưng mình chưa sé hd đó thì cũng phải lập biên bản ah.
Vậy mình điều chỉnh giảm thuế tháng 3 và ghi nhận doanh thu của thang 3 đó sang tháng này ah.

Ý bạn ý nói là bạn làm BB điều chỉnh giữa 2 cty.......

 

[romxinh86]

Ðề: hóa đơn GTGT

Giờ bạn hủy HĐ 03 thì doanh thu tháng 03 giảm và DT tháng 09 tăng, bạn làm bút toán ghi giảm DT tháng 3 và DT tháng 09 thì vẫn ghi nhận bình thường.

 

[huong2986]

Ðề: hóa đơn GTGT

vậy là trong nhật ký chug mình phải định khoản thế nao?