Báo cáo thuế sai số hóa đơn đầu ra

[Cừu Con]

Mọi người ai đã gặp trường hợp như Cừu thì giúp Cừu với nha.
Chuyện là khai thuế tháng 6, số hóa đơn khai đúng là 0000400 nhưng Cừu lại khai là 0000401. Số tiền, ngày tháng đều đúng theo số hóa đơn 400. Giờ khai thuế tháng 7 mới phát hiện sai, mình phải làm thế nào bây giờ nhỉ?
Cảm ơn mọi người trước nhé!

 

[Liberty thu]

Ðề: Báo cáo thuế sai số hóa đơn đầu ra

Mọi người ai đã gặp trường hợp như Cừu thì giúp Cừu với nha.
Chuyện là khai thuế tháng 6, số hóa đơn khai đúng là 0000400 nhưng Cừu lại khai là 0000401. Số tiền, ngày tháng đều đúng theo số hóa đơn 400. Giờ khai thuế tháng 7 mới phát hiện sai, mình phải làm thế nào bây giờ nhỉ?
Cảm ơn mọi người trước nhé!

Cái này giờ bạn làm KKBS lại thôi,ko làm thay đổi số thuế phải đóng thì ko sao đâu bạn ạ!

 

[Cừu Con]

Ðề: Báo cáo thuế sai số hóa đơn đầu ra

Có cách nào khác không Liberty thu?

Cái này giờ bạn làm KKBS lại thôi,ko làm thay đổi số thuế phải đóng thì ko sao đâu bạn ạ!

 

[minhla]

Ðề: Báo cáo thuế sai số hóa đơn đầu ra

Cái này giờ bạn làm KKBS lại thôi,ko làm thay đổi số thuế phải đóng thì ko sao đâu bạn ạ!

Xin bổ sung thêm là kê khai bổ sung nhưng không được làm theo mẫu 01/KKBS. Nói 1 cách dễ hiểu là làm lại cái BCT của tháng 6 cho đúng rồi nộp lại. Đồng thời làm cái biên bản giải trình (mẫu tự ghi) rồi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế (vì cái giải trình này không gửi qua mạng đươc)

P/S: nếu số tiền thuế nhỏ hoặc có quan hệ tốt với thuế thì khỏi cần làm gì cả, nếu ngược lại thì làm cách trên.

 

[Cừu Con]

Ðề: Báo cáo thuế sai số hóa đơn đầu ra

Số tiền thuế là 10tr, quan hệ với thuế bt. Làm lại nộp liệu có bị phạt ko Minhla?

Xin bổ sung thêm là kê khai bổ sung nhưng không được làm theo mẫu 01/KKBS. Nói 1 cách dễ hiểu là làm lại cái BCT của tháng 6 cho đúng rồi nộp lại. Đồng thời làm cái biên bản giải trình (mẫu tự ghi) rồi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế (vì cái giải trình này không gửi qua mạng đươc)

P/S: nếu số tiền thuế nhỏ hoặc có quan hệ tốt với thuế thì khỏi cần làm gì cả, nếu ngược lại thì làm cách trên.

 

[minhla]

Ðề: Báo cáo thuế sai số hóa đơn đầu ra

Không ảnh hưởng tới số thuế phải nộp mà chỉ là sai do diễn giải thôi nên không sao hết.

 

[Liberty thu]

Ðề: Báo cáo thuế sai số hóa đơn đầu ra

Số tiền thuế là 10tr, quan hệ với thuế bt. Làm lại nộp liệu có bị phạt ko Minhla?

Cái này là sai số HĐ mà nên làm theo hướng dẫn của TT28/2011/TT-BTC:
Trường hợp 4: Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.
Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mới.
Mình nghĩ là ko phạt đâu bạn!
Chúc bạn thành công!

 

[phuong.anh11]

Ðề: Báo cáo thuế sai số hóa đơn đầu ra

Mình thì sai tháng của hóa đơn, từ tháng 2, nhưng giờ mình cũng chưa điều chỉnh gì cả.

---------- Post added at 032 ---------- Previous post was at 031 ----------

Mình nên giải quyết sao cho hợp lý nhất. bên kê khai qua mạng có phần gửi công văn mà.

 

[tiger_51209]

Ðề: Báo cáo thuế sai số hóa đơn đầu ra

mình trước cũng sai 1 tờ như bạn mình làm lại tờ khai nộp lai thì CB thuế bảo mình chỉ sửa tay vào đó xong đóng dấu vào rồi nộp lại đổi lấy bản lưu ở cc thuế. Nhưng cũng tùy chi cục nên bạn nói với người quản thuế xem sao.

 

[1ngheketoan.]

Ðề: Báo cáo thuế sai số hóa đơn đầu ra

Trong trường hợp này bạn chỉ cần làm 1 tờ giải trình sai xót thôi vì nó không liên quan đến số tiền, không làm tăng giảm tiền thuế.
Hơn nữa khi họ vào quyết thuế bên bạn, họ sẽ kiểm tra sai phạm nếu hóa đơn bạn nằm trong những hóa đơn liên quan đến xóa bỏ hoặc sai lệch về tiền.
Sai xót này thường ko sao nhưng để tránh rủi ro bạn cứ làm tờ trình sai xót đúng theo thông tư đi bạn à.

 

[thuthuy2306]

Ðề: Báo cáo thuế sai số hóa đơn đầu ra

Trong trường hợp này bạn chỉ cần làm 1 tờ giải trình sai xót thôi vì nó không liên quan đến số tiền, không làm tăng giảm tiền thuế.
Hơn nữa khi họ vào quyết thuế bên bạn, họ sẽ kiểm tra sai phạm nếu hóa đơn bạn nằm trong những hóa đơn liên quan đến xóa bỏ hoặc sai lệch về tiền.
Sai xót này thường ko sao nhưng để tránh rủi ro bạn cứ làm tờ trình sai xót đúng theo thông tư đi bạn à.

Các bác ơi, bác nào có mẫu giải trình cho em xin với ạ. Em cũng bị trường hợp trên mà chưa biết giải trình ra sao cả.