báo cáo thuế sai ở đâu?

[duyentb88]

các anh chị cho em hỏi chút!
Đây là lần đầu tiêbn em đước làm báo cáo thuế, nhưng ko hiểu soa em ko biết mình làm sai ở đâu mà mục (13) hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ lại hiện lên màu đỏ, thông tin sai. Em nhìn số liệu thì ko sai so với bảng kê. Vì vậy nên ko in ra đc. Mong các anh chị giải đáp giúp em vơi
Em cảm ơn nhìu

 

[minhhuong08]

Ðề: báo cáo thuế sai ở đâu?

Báo cáo đỏ ở mục [13] là do bạn chưa gõ lại số ở mục [12] và [13] vào mục 14 và 15 rồi. vì 2 mục này phải gõ lại chứ PM k tự nhảy số đâu.

 

[duyentb88]

Ðề: báo cáo thuế sai ở đâu?

bạn ơi mình gõ lại 2 mục 14, 15 rui mà sao ko dcj chư

 

[minhhuong08]

Ðề: báo cáo thuế sai ở đâu?

bạn xem lại các mục xem có mục nào không giống nhau hay không? bạn để chuột ở mục báo lỗi xem là nó ghi gì?

 

[hoahongda]

Ðề: báo cáo thuế sai ở đâu?

các anh chị cho em hỏi chút!
Đây là lần đầu tiêbn em đước làm báo cáo thuế, nhưng ko hiểu soa em ko biết mình làm sai ở đâu mà mục (13) hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ lại hiện lên màu đỏ, thông tin sai. Em nhìn số liệu thì ko sai so với bảng kê. Vì vậy nên ko in ra đc. Mong các anh chị giải đáp giúp em vơi
Em cảm ơn nhìu

Theo mình thì ở phần 14, 15 bạn đánh lại giá trị hhdv và thuế GTGT vào .Nếu như vẫn thấy bị sai thì bạn di chuyển chuột vào ô báo lỗi đó,cái ô nhỏ bên góc phải của ô báo lỗi thì phải , PM sẽ chỉ hướng dẫn giúp bạn .Mà hình như bạn vào PL01-04A/GTGT điền thông tin trong bảng phân bổ này ở phần A thì là nó hết báo lỗi đó .

 

[duyentb88]

Ðề: báo cáo thuế sai ở đâu?

nó ko hiện lên gì cả. nhưng mình nghĩ là nó đã sai ở phần bảng kê mua vào, vì khi ghi máy hiện lên là thông tin kê khai sai, nhưng ko hỉu sao sai ở đâu trong phần bảng kê chứ

 

[Tình Cốp]

Re: Ðề: báo cáo thuế sai ở đâu?

Bạn xem lại xem chỉ tiêu [13]= [15] + [17]. nếu không bằng nhau nó cũng báo lỗi đấy

---------- Post added at 09:10 AM ---------- Previous post was at 09:07 AM ----------

nó ko hiện lên gì cả. nhưng mình nghĩ là nó đã sai ở phần bảng kê mua vào, vì khi ghi máy hiện lên là thông tin kê khai sai, nhưng ko hỉu sao sai ở đâu trong phần bảng kê chứ

Nếu sai ở bảng kê mua vào thì ở bảng kê mua vào những ô bị sai sẽ có màu đỏ, còn không nghĩa là không sai. trong HTKK thuế nếu bạn làm chỗ nào không đúng nó sẽ hiện lên màu đỏ và khi bạn để con chỏ vào ô vuông màu đỏ đậm ở góc phải của ô báo lỗi nó sẽ chỉ ra cho bạn lỗi sai.

 

[duyentb88]

Ðề: báo cáo thuế sai ở đâu?

cảm ơn bạn nó hiện lên "chỉ tiêu 13 treeen tờ khai phải bằng số liệu của phần A. thuế GTGT của hhdv mua vào trong kỳ trên phụ lục 01-04A/GTGT" đó.

 

[hoahongda]

Ðề: báo cáo thuế sai ở đâu?

Nó không hiện ah?. Bạn thử vào PL01- 4A/GTGT rồi đánh lại số thuế GTGT theo số trong bảng kê mua vào ý rồi ghi lại xem có được không .

 

[duyentb88]

Ðề: báo cáo thuế sai ở đâu?

Cảm ơn các bạn rất nhìu. mình đã biết sai ở đâu và sửa dcj rui.

---------- Post added at 10:22 AM ---------- Previous post was at 10:15 AM ----------

àh cho mình hỏi thêm vấn đề này nữa nhé. Công ty mình phải thường xuyên đi giao hàng ow những tỉnh khác. Để thuận tiện cho việc đi trên đường thì mình nên mang theo những giấy tờ gì? về hàng hóa ấy. Nếu mình xuất hóa đơn đỏ cho những khách hàng cá nhân nhưng họ ko lấy thì mình cũng vẫn kê khai vào thuế chứ.
mình chưa biết tý gì cả. mong các bạn giúp mình nha

---------- Post added at 102 AM ---------- Previous post was at 10:22 AM ----------

và cột mã số thuế người mua ko ghi gì chứ vì họ làm gì có mst cá nhân

 

[hoahongda]

Ðề: báo cáo thuế sai ở đâu?

Theo mình thì mang phiếu xuất : phản ánh số lượng hàng xuất ( hoặc biên bản bàn giao sản phẩm hay nghiệm thu gì đó )
Hóa đơn : để viết nếu khách hàng yêu cầu ( còn cá nhân không lấy hóa đơn khi viết hóa đơn thì có ghi thêm là khách hàng không lấy hóa đơn vì không có mst mà , cái này thì mình chưa có viết nên ai có kinh nghiệm thì chỉ giáo cho tụi em nha ,hihi )
Phiếu thu : nếu khách hàng trả tiền và cần phiếu ,hihi
Không biết thế đã đủ chưa nhỉ ?
Cho e hỏi ngoài nữa nha : có thể không viết hóa đơn khi mà khách hàng không lấy không hả mọi người ?, có lần vì khách hàng không lấy hóa đơn và thanh toán theo giá ko thuế vì ko lấy hóa đơn mà nên em không viết , vậy có sao không cả nhà nhỉ ?hjxhjx,

 

[Hathuong]

Ðề: báo cáo thuế sai ở đâu?

Cảm ơn các bạn rất nhìu. mình đã biết sai ở đâu và sửa dcj rui.

---------- Post added at 10:22 AM ---------- Previous post was at 10:15 AM ----------

àh cho mình hỏi thêm vấn đề này nữa nhé. Công ty mình phải thường xuyên đi giao hàng ow những tỉnh khác. Để thuận tiện cho việc đi trên đường thì mình nên mang theo những giấy tờ gì? về hàng hóa ấy. Nếu mình xuất hóa đơn đỏ cho những khách hàng cá nhân nhưng họ ko lấy thì mình cũng vẫn kê khai vào thuế chứ.
mình chưa biết tý gì cả. mong các bạn giúp mình nha

---------- Post added at 102 AM ---------- Previous post was at 10:22 AM ----------

và cột mã số thuế người mua ko ghi gì chứ vì họ làm gì có mst cá nhân

Nếu cty bạn thường xuyên đi giao hàng ở các tỉnh nên cầm theo phiếu xuất kho có dấu của cty (Nếu có hóa đơn liên 2 giao cho khách hàng thì càng tốt).
Khi bán hàng cho cá nhân họ không lấy hóa đơn bạn vẫn phải viết hóa đơn và kê khai bình thường. Thông thường cuối ngày kế toán lập bảng kê bán lẻ rồi xuất hóa đơn trên HĐ ghi bán lẻ có kèm theo bảng kê và cột MST gạch ngang.

---------- Post added at 09:56 AM ---------- Previous post was at 09:53 AM ----------

Theo mình thì mang phiếu xuất : phản ánh số lượng hàng xuất ( hoặc biên bản bàn giao sản phẩm hay nghiệm thu gì đó )
Hóa đơn : để viết nếu khách hàng yêu cầu ( còn cá nhân không lấy hóa đơn khi viết hóa đơn thì có ghi thêm là khách hàng không lấy hóa đơn vì không có mst mà , cái này thì mình chưa có viết nên ai có kinh nghiệm thì chỉ giáo cho tụi em nha ,hihi )
Phiếu thu : nếu khách hàng trả tiền và cần phiếu ,hihi
Không biết thế đã đủ chưa nhỉ ?
Cho e hỏi ngoài nữa nha : có thể không viết hóa đơn khi mà khách hàng không lấy không hả mọi người ?, có lần vì khách hàng không lấy hóa đơn và thanh toán theo giá ko thuế vì ko lấy hóa đơn mà nên em không viết , vậy có sao không cả nhà nhỉ ?hjxhjx,

Nếu khách hàng không lấy hóa đơn mà bạn không viết sẽ không sao nếu như đầu vào bạn không có. Cái đó coi như hoạch toán ngoài sổ sách công ty. Nhưng nếu đầu vào bạn có mà bạn ko xuất hóa đơn bán hàng thì vô hình chung HH của bạn mãi vẫn tồn trong kho. Cuối cùng bạn vẫn phải xuất hóa đơn nếu như không muốn theo dõi số liệu khống đó trong kho.

 

[hoahongda]

Ðề: báo cáo thuế sai ở đâu?

Nếu khách hàng không lấy hóa đơn mà bạn không viết sẽ không sao nếu như đầu vào bạn không có. Cái đó coi như hoạch toán ngoài sổ sách công ty. Nhưng nếu đầu vào bạn có mà bạn ko xuất hóa đơn bán hàng thì vô hình chung HH của bạn mãi vẫn tồn trong kho. Cuối cùng bạn vẫn phải xuất hóa đơn nếu như không muốn theo dõi số liệu khống đó trong kho.[/QUOTE]

Đầu vào của em là in tờ rơi, vậy thì có phải xuất hóa đơn không ạ ?,hjx, giờ mà xuất thì có sao không ?,huhu, có thể coi đó là in tờ rơi cho công ty và phát hết được rùi không ạ ?

 

[ngocnu023]

Ðề: báo cáo thuế sai ở đâu?

Bạn phải khai báo vào doanh thu bán ra chứ ?