báo cáo thuế GTGT hàng tháng

[lethuyhavt]

chào cả nhà! cho mình hỏi khi kê khái báo cáo thuế GTGT hàng tháng thì nhừng chứng từ gì không được kê khai để khấu trừ thuế GTGT. Minh chưa có kinh nghiệm nhiều. cám ơn các bạn nhé.

 

[pq2412]

Ðề: báo cáo thuế GTGT hàng tháng

hoá đơn GTGT,hoá đơn đặc thù,đc kê còn lại ko cần kê chỉ cần cho vô bảng kê là đc

 

[lethuyhavt]

Ðề: báo cáo thuế GTGT hàng tháng

sao lại không có hoá đơn GTGT mình không hiểu

 

[huyentrang88]

Ðề: báo cáo thuế GTGT hàng tháng

sao lại không có hoá đơn GTGT mình không hiểu

Bạn pq mún nói bạn được kê khai thuế 2 loại đó.

 

[pq2412]

Ðề: báo cáo thuế GTGT hàng tháng

mà tốt nhất bạn muốn hiểu dõ đc vấn đề hơn bạn nên đi học 1 lớp kê toán thuế ngắn hạn thì bạn sẽ biết đc hết

 

[bích huyền]

Ðề: báo cáo thuế GTGT hàng tháng

cai chung tu nao co ghi hoa don thue và dc su chap nhan cua co quan thuế là có thể kê

 

[lethuyhavt]

Ðề: báo cáo thuế GTGT hàng tháng

mình hiểu rồi cám ơn các bạn nhé

 

[DÃ QUỲ]

Ðề: báo cáo thuế GTGT hàng tháng

Mình mới ra trường, xin vào cty đưa làm fần khai báo thuế, bước đầu tiên là nhập các HĐ gtgt vào PL02 của fần mềm khai báo thuế, tiếp theo là làm sao nữa? cả nhà có thể chỉ mình với

 

[lehuyenkt3]

Ðề: báo cáo thuế GTGT hàng tháng

Mình mới ra trường, xin vào cty đưa làm fần khai báo thuế, bước đầu tiên là nhập các HĐ gtgt vào PL02 của fần mềm khai báo thuế, tiếp theo là làm sao nữa? cả nhà có thể chỉ mình với

Wa, cty bạn phải tự nhập số liệu trên HTKK riêng mà không có phần mềm kế toán tự kết xuất ra à. Nếu vậy bạn phải nhập HD GTGT đầu vào vào PL02, xong bạn lấy tập HD của cty bạn đã xuất cho bên mua(nghĩa là hóa đơn đầu ra) vào PL01. Xong bạn quay ra tờ khai GTGT, nếu tháng trước cty bạn chưa được khấu trừ thuế(nghĩa là số thuế đầu vào>số thuế đầu ra) thì ở mục [11] bạn nhập số thuế còn đc khấu trừ tháng trước vào(trên tờ khai GTGT mục[43] của tháng trước nha). Còn đã được khấu trừ hết(nghĩa là trên tờ khai GTGT tháng trước ko có số liệu trên mục[41] và mục[43])thì bạn tuyệt đối ko đc nhập vào ô[11] đó. Sau đó bạn phải nhập số liệu ô [14] giống [12],ô[15] giống ô [13],ô[23] giống ô[22] (các ô[12],[13],[22] khi bạn nhập số liệu ở 2PL 01,02 là nó tự nhảy qua đó). Bạn nhớ phải nhập các ô 14,15,23 nha. Vì bạn có nhập thì ở ô[40] nó mới nhảy số liệu cho bạn.Đó là truờng hợp tháng này công ty bạn được khấu trừ hết. Còn nếu ko đc khấu trừ thì bạn phải nhập số liệu vào ô[43]
Chúc bạn may mắn nha!

 

[kasim]

Ðề: báo cáo thuế GTGT hàng tháng

Hóa đơn GTGT của BTC, hóa đơn tự in của các đơn vị khác...nhưng phải có mã số thuế của DN nhận HĐ và nghiệp vụ phát sinh phải thể hiện số thuế GTGT từ 0%. Còn lại tất cả những ngiệp vụ PS khác không được!

 

[ditimsodo]

Ðề: báo cáo thuế GTGT hàng tháng

hnay làm nhầm 1 cái nè. m vừa đi làm chưa có kn nh về thuế gtgt ( khấu trừ) mệt quá. hjx