Báo cáo thuế ....Gấp lắm !!!

[thanh truc]

Xin chào cả nhà,

Các anh chị cho em hỏi, một Công ty TNHH xây lắp hàng tháng phải báo cáo những biểu mẫu nào? Em mới làm Kế toán nên chưa rành lắm, các anh chị giúp với ...:smash:

 

[mèo cưng]

Ðề: Báo cáo thuế ....Gấp lắm !!!

Hằng tháng làm BCT gồm: tờ khai thuế, bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra mẫu 01-1/GTGT, bảng krr hàng hoá dv mau vào mẫu 01-2/GTGT, 2 mẫu này áp dụng teo TT60, nơi bạn làm việc nếu đã áp dụng TT60 thì bạn pahir làm theo mẫu này, còn tờ kahi thì theo PM hỗ trợ khê khai. Còn lại là ghi sổ sách đầu đủ, đúng, đẹp.Cuối năm mới làm nhiều báo cáo thui!!

 

[huy151]

Ðề: Báo cáo thuế ....Gấp lắm !!!

Bạn phải làm báo cáo công trình xây dựng dở dang nữa. Trong đó phải ghi chi tiết từng công trình: Đầu tháng đã làm được bao nhiêu, trong tháng PS bao nhiêu và cuối tháng = số dư đầu tháng + PS trong tháng

 

[TRUCLINH26KT1]

Ðề: Báo cáo thuế ....Gấp lắm !!!

chào bạn
hàng tháng bạn làm những biểu mẫu sau:
- bạn làm mẫu 02/GTGT (P2D)
- Mẫu 03/GTGT (P2D)
- Mẫu 05/GTGT (P2D)
- Tờ khai thuế GTGT mẫu này bạn có thể dowload tại trang web của cục thuế

HĐKT đã đăng ký với cơ quan thuế tức là những hợp đồng xây lắp mà cty bạn đã đăng ký trước khi thi công công trình với cơ quan thuế. Bạn chỉ kê khai những HĐ đang thực hiện còn những HĐ đã thực hiện xong thì bạn bỏ ra ko báo cáo nữa
- báo cáo tình hình sử dụng HĐ tháng, nếu là tháng cuối cùng của quý thì bạn làm thêm báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn quý nữa.
Nếu cty bạn có điều chỉnh về thuế bạn chọn phụ lục 02A/GTGT trong tờ khai thuế
Thân chào bạn! chúc bạn thành công nhé:cheers2:

 

[thanh truc]

Ðề: Báo cáo thuế ....Gấp lắm !!!

Cám các anh chị rất nhiều,

Nhờ sự hướng dẫn tận tình của các anh chị, em vưà hoàn thành các biểu mẫu báo cáo và nộp cơ quan thuế sáng nay.Tuy nhiên, các anh chị cho em hỏi để xác minh lần chót (để lỡ có sai thì em sưả chữa ngay tháng tới tránh sai dây chuyền), làm ơn giúp em nhé.
1. Mẫu 01/GTGT : tổng biểu 3 và biểu 5
2. Mẫu 03/GTGT : em kê toàn bộ các hoá đơn có thuế GTGT
3. Mẫu 05/GTGT : em kê toàn bộ các hoá đơn bán hàng thông thường
Tuy nhiên, có một số biên lai thu phí và lệ phí em chưa dám kê vào biểu 5
Em đã hỏi nhiều người, nhưng có 2 luồng ý kiến khác nhau :
1. Đưa hẳn vào CF
2. Phải kê vào biểu 5
Em lúng túng lắm, mong các anh chị chỉ giúp. Em cảm ơn cả nhà nha.

 

[rose1108]

Ðề: Báo cáo thuế ....Gấp lắm !!!

Cám các anh chị rất nhiều,

Nhờ sự hướng dẫn tận tình của các anh chị, em vưà hoàn thành các biểu mẫu báo cáo và nộp cơ quan thuế sáng nay.Tuy nhiên, các anh chị cho em hỏi để xác minh lần chót (để lỡ có sai thì em sưả chữa ngay tháng tới tránh sai dây chuyền), làm ơn giúp em nhé.
1. Mẫu 01/GTGT : tổng biểu 3 và biểu 5
2. Mẫu 03/GTGT : em kê toàn bộ các hoá đơn có thuế GTGT
3. Mẫu 05/GTGT : em kê toàn bộ các hoá đơn bán hàng thông thường
Tuy nhiên, có một số biên lai thu phí và lệ phí em chưa dám kê vào biểu 5
Em đã hỏi nhiều người, nhưng có 2 luồng ý kiến khác nhau :
1. Đưa hẳn vào CF
2. Phải kê vào biểu 5
Em lúng túng lắm, mong các anh chị chỉ giúp. Em cảm ơn cả nhà nha.

Bạn cứ kê vào biểu 5 đi, đưa hẳn vào chi phí thì là đương nhiên rồi, còn kê vào bảng kê số 5 cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng mà theo quy định thì cứ cái gì có biên lai (của cơ quan có thẩm quyền nhé, ví dụ như biên lai phí thành lập cty, biên lai của công an phí cấp dấu tròn cty), có hoá đơn thì kê khai hết (trừ giấy nộp tiền, vé cầu đường).
Có ai có ý kiến khác ko? :smash:

 

[vietlines]

Ðề: Báo cáo thuế ....Gấp lắm !!!

cho minh hoi hang thang minh co phai ke luong nhan vien ko?
ke o bang nao vay?
bang ke 04 co nghi gi vay cac ban, minh ke nhung gi vay cac ban?
Minh cam on

 

[Minh Hanh]

Ðề: Báo cáo thuế ....Gấp lắm !!!

cho minh hoi hang thang minh co phai ke luong nhan vien ko?
ke o bang nao vay?
bang ke 04 co nghi gi vay cac ban, minh ke nhung gi vay cac ban?
Minh cam on

Theo mình biết bảng kê 04 dùng để kê hàng hóa mua vào không có hóa đơn . Tuy nhiên theo thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 thì ngoài bảng kê DN phải kèm theo chứng từ thanh toán giữa người bán và người mua thì mới được xem là chi phí hợp lệ .