Bảng kê Hoá Đơn GTGT đầu vào khác so với Hoá Đơn, Thì phải làm sao?

[ktdn1b]

Bảng kê Hoá Đơn GTGT đầu vào Năm 2008 khác so với Hoá Đơn Năm 2008, Nhân viên Kế toán trước đã nghĩ làm, Em mới vào công ty, kiểm tra mới phát hiện. Giờ Em phải làm sao?, Mọi người giúp em với.

1) Trên bảng kê số hoá đơn là: 002345 nhưng trên hoá đơn ghi là: 002344
Giờ em phải làm sao?
2) Trên bảng kê hoá đơn nộp cho thuế ghi sai số tiền so với số trên hoá đơn, giờ em phải điều chỉnh như thế nào?

Hướng dẫn chi tiết cho em nhé, em mới vào nghề
Cảm ơn mọi người rất nhiều

 

[Quế Châu]

Ðề: Bảng kê Hoá Đơn GTGT đầu vào khác so với Hoá Đơn, Thì phải làm sao?

bạn vào mẫu KHBS/01 trên phần mền 2.0 để điều chỉnh lại số tiền

 

[ktdn1b]

Ðề: Bảng kê Hoá Đơn GTGT đầu vào khác so với Hoá Đơn, Thì phải làm sao?

Bạn có thể chỉ từng bước cho mình được không?
Mình mới làm nên chưa rõ lắm
Thanks trước

 

[pttd2007]

Ðề: Bảng kê Hoá Đơn GTGT đầu vào khác so với Hoá Đơn, Thì phải làm sao?

Bảng kê Hoá Đơn GTGT đầu vào Năm 2008 khác so với Hoá Đơn Năm 2008, Nhân viên Kế toán trước đã nghĩ làm, Em mới vào công ty, kiểm tra mới phát hiện. Giờ Em phải làm sao?, Mọi người giúp em với.

1) Trên bảng kê số hoá đơn là: 002345 nhưng trên hoá đơn ghi là: 002344
Giờ em phải làm sao?
2) Trên bảng kê hoá đơn nộp cho thuế ghi sai số tiền so với số trên hoá đơn, giờ em phải điều chỉnh như thế nào?

Hướng dẫn chi tiết cho em nhé, em mới vào nghề
Cảm ơn mọi người rất nhiều

1) mình nghĩ có thể cho qua được
2) vào mẫu 01/KHBS để điều chỉnh, số tiền chênh lệch như thế nào thì bạn cứ vào làm đi rồi hỏi tiếp. Bạn phải nêu cụ thể chút thì mới chỉ rõ dc.

 

[Thien Tu]

Ðề: Bảng kê Hoá Đơn GTGT đầu vào khác so với Hoá Đơn, Thì phải làm sao?

Bảng kê Hoá Đơn GTGT đầu vào Năm 2008 khác so với Hoá Đơn Năm 2008, Nhân viên Kế toán trước đã nghĩ làm, Em mới vào công ty, kiểm tra mới phát hiện. Giờ Em phải làm sao?, Mọi người giúp em với.

1) Trên bảng kê số hoá đơn là: 002345 nhưng trên hoá đơn ghi là: 002344
Giờ em phải làm sao?
2) Trên bảng kê hoá đơn nộp cho thuế ghi sai số tiền so với số trên hoá đơn, giờ em phải điều chỉnh như thế nào?

Hướng dẫn chi tiết cho em nhé, em mới vào nghề
Cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn vào mẫu 01/KHBS -> Vào chỉ tiêu I (Tăng số thuế phải nộp) Nhập nội dung của HĐ sai và số tiền sai vào cột số đã kê khai và số điều chỉnh. (2 số = nhau = Tổng số tiền trên HĐ sai) để trừ toàn bộ số đã kê khai sai.
- Sau đó bạn vào chỉ tiêu II (Giảm số thuế phải nộp) nhập nội dung của HĐ đúng và số tiền đúng vào các cột như trên để bổ sung toàn bộ số tiền đúng lại từ đầu.
Coi như bạn đã trừ số kk cũ (sai), cộng vào số kk mới (đúng).

 

[ktdn1b]

Ðề: Bảng kê Hoá Đơn GTGT đầu vào khác so với Hoá Đơn, Thì phải làm sao?

1) mình nghĩ có thể cho qua được
2) vào mẫu 01/KHBS để điều chỉnh, số tiền chênh lệch như thế nào thì bạn cứ vào làm đi rồi hỏi tiếp. Bạn phải nêu cụ thể chút thì mới chỉ rõ dc.

Ví dụ 16/08/2008 số trên bảng kê hoá đơn ghi là: 145.000 nhưng trên hoá đơn ghi là: 155.000, Giờ phải làm sao?
Ngày 18/09/2008 số trên bảng kê hoá đơn ghi là: 165.000 nhưng trên hoá đơn ghi là: 160.000

Nếu ai có hướng dẫn cụ thể thì tốt quá
Thanks mọi người trước

 

[CIC]

Ðề: Bảng kê Hoá Đơn GTGT đầu vào khác so với Hoá Đơn, Thì phải làm sao?

Ví dụ 16/08/2008 số trên bảng kê hoá đơn ghi là: 145.000 nhưng trên hoá đơn ghi là: 155.000, Giờ phải làm sao?
Ngày 18/09/2008 số trên bảng kê hoá đơn ghi là: 165.000 nhưng trên hoá đơn ghi là: 160.000

Nếu ai có hướng dẫn cụ thể thì tốt quá
Thanks mọi người trước

Thì bạn làm giong Thien Tu nói đó, cứ bỏ hết cái sai rồi cho vào cái đúng.

 

[daibangyeu]

Ðề: Bảng kê Hoá Đơn GTGT đầu vào khác so với Hoá Đơn, Thì phải làm sao?

Mình thấy trên tờ khai bổ sung có 3 cột: Số đã kê khai và số điều chỉnh và chênh lệch giữa số kê khai - điều chỉnh. Mình nghĩ là cũng không cần thiết phải kê khai ở cả 2 chỉ tiêu như Thien Tu nói. Chỉ cần điều chỉnh 1 trong 2 chỉ tiêu đó thôi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
ủa. Như số liệu trên từ tháng 8.9/2008 giờ kê khai bổ sung được sao. Bi gờ là tháng 4 rồi mà.

 

[haiyen.tnmc]

Ðề: Bảng kê Hoá Đơn GTGT đầu vào khác so với Hoá Đơn, Thì phải làm sao?

Bảng kê Hoá Đơn GTGT đầu vào Năm 2008 khác so với Hoá Đơn Năm 2008, Nhân viên Kế toán trước đã nghĩ làm, Em mới vào công ty, kiểm tra mới phát hiện. Giờ Em phải làm sao?, Mọi người giúp em với.

1) Trên bảng kê số hoá đơn là: 002345 nhưng trên hoá đơn ghi là: 002344
Giờ em phải làm sao?
2) Trên bảng kê hoá đơn nộp cho thuế ghi sai số tiền so với số trên hoá đơn, giờ em phải điều chỉnh như thế nào?

Hướng dẫn chi tiết cho em nhé, em mới vào nghề
Cảm ơn mọi người rất nhiều

1. Trường hợp 1 sai số HĐ, bạn bắt buộc vẫn phải làm công văn giải trình về việc sai sót này và ghi rõ số HĐ đúng.
2. Trường hợp 2 sai số tiền bạn làm tờ khai bổ sung điều chỉnh số tiền sai. ( theo hướng dẫn của Thien Tú)
Trường hợp 1 QT năm 2007 mình gặp rồi.. cán bộ thuế nói vì HĐ mình kê là không có thật... ( kê sai số HĐ mà kiếm đâu ra mà có) do vậy số thuế GTGT mình đã kê khai sẽ bị truy thu.

 

[Dragon489]

Ðề: Bảng kê Hoá Đơn GTGT đầu vào khác so với Hoá Đơn, Thì phải làm sao?

Mình thấy trên tờ khai bổ sung có 3 cột: Số đã kê khai và số điều chỉnh và chênh lệch giữa số kê khai - điều chỉnh. Mình nghĩ là cũng không cần thiết phải kê khai ở cả 2 chỉ tiêu như Thien Tu nói. Chỉ cần điều chỉnh 1 trong 2 chỉ tiêu đó thôi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
ủa. Như số liệu trên từ tháng 8.9/2008 giờ kê khai bổ sung được sao. Bi gờ là tháng 4 rồi mà.

Kê khai bổ sung của tháng 9/2009 vào tờ khai kỳ tính thuế tháng 3/2009

 

[Kidmandang]

Ðề: Bảng kê Hoá Đơn GTGT đầu vào khác so với Hoá Đơn, Thì phải làm sao?

Mình thấy trên tờ khai bổ sung có 3 cột: Số đã kê khai và số điều chỉnh và chênh lệch giữa số kê khai - điều chỉnh. Mình nghĩ là cũng không cần thiết phải kê khai ở cả 2 chỉ tiêu như Thien Tu nói. Chỉ cần điều chỉnh 1 trong 2 chỉ tiêu đó thôi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
ủa. Như số liệu trên từ tháng 8.9/2008 giờ kê khai bổ sung được sao. Bi gờ là tháng 4 rồi mà.

Kê bổ sung gì đâu bạn => nếu bạn kê làm tăng đầu vào thì 2.0 tự động tính cho bạn khoản tiền nộp chậm 0.05%/Ngày trừ khi số tiền phải nộp của bạn còn âm - thời gian càng lâu thì tiền phạt càng cao, thế thôi!!

+ Mỗi tháng làm 01/KHBS, tháng 8 tính nộp phạt từ 20/9 - T09 tính phạt từ 20/10 => in 01/KHBS + tờ khai 01/GTGT bổ sung ra (mỗi thứ 2 bản) mang đi nộp