bảng điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT của tháng trước ,minh có điền phần doanh thu vào ko

[phuong_trang]

cho em hỏi,khi làm bảng điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT của tháng trước ,minh có điền phần doanh thu vào ko?hay chỉ ghi phần thuế cần điều chỉnh thui.em chưa đi làm nhưng muốn hỏi để cho biết.giúp em trả lời nhe.

 

[Nam Tước]

Ðề: báo cáo thuế

cho em hỏi,khi làm bảng điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT của tháng trước ,minh có điền phần doanh thu vào ko?hay chỉ ghi phần thuế cần điều chỉnh thui.em chưa đi làm nhưng muốn hỏi để cho biết.giúp em trả lời nhe.

BC Thuế GTGT hoàn toán không dính gí tới Doanh thu cả bạn àh.
Muốn điều chỉnh Thuế GTGT thì sử dụng mẫu trong TT60/2007/TT-BTC mà làm.
Thân !!!

 

[phuong_trang]

Ðề: báo cáo thuế

BC Thuế GTGT hoàn toán không dính gí tới Doanh thu cả bạn àh.
Muốn điều chỉnh Thuế GTGT thì sử dụng mẫu trong TT60/2007/TT-BTC mà làm.
Thân !!!

ý em hỏi là phần điều chỉnh thuế GTGT đầu ra của các kỳ trước , điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm em có cần ghi vào [34],[36] k hay chỉ cần ghi vào chỉ tiêu [35],[37] là dc rùi ạ?

 

[vt_thuylinh]

Ðề: báo cáo thuế

cho em hỏi,khi làm bảng điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT của tháng trước ,minh có điền phần doanh thu vào ko?hay chỉ ghi phần thuế cần điều chỉnh thui.em chưa đi làm nhưng muốn hỏi để cho biết.giúp em trả lời nhe.

Bạn làm mẫu 01/KHBS:
VD: Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế 04/2008 ngày kê khai ngày 15/05/2008
Nếu điều chỉnh làm tăng số thuế phải nộp:
Điền mục I:
1. Chỉ tiêu điều chỉnh ghi: tăng thuế GTGT đầu ra do sót HĐ ...
mã chỉ tiêu; Mã chỉ tiêu 40; Số đã kê khai: 10tr; Số điều chỉnh 14tr; chênh lệch: 4tr
Số ngày nộp chậm tính từ ngày 20/05/2008 đến ngày bạn làm điều chỉnh VD:10/6/2008 là 21 ngày
Số tiền nộp chậm: 4tr x 21 ngày x 0,05%
Mình làm như vậy không biết có pác nào có ý kiến gì không?

 

[giang_1311]

Ðề: báo cáo thuế

ý em hỏi là phần điều chỉnh thuế GTGT đầu ra của các kỳ trước , điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm em có cần ghi vào [34],[36] k hay chỉ cần ghi vào chỉ tiêu [35],[37] là dc rùi ạ?

theo mình thì phải ghi cả chi tiêu cột 34,35,36,37 chứ ko phải chỉ mỗi chi tiêu ở cột 35,37

 

[phuong_trang]

Ðề: báo cáo thuế

theo mình thì phải ghi cả chi tiêu cột 34,35,36,37 chứ ko phải chỉ mỗi chi tiêu ở cột 35,37

Nhưng mình đọc trong phần hướng dẫn của tổng cục thuế thấy mấy cái vd đaư ra thì khia đưa phần điều chỉnh vào tờ kahi 01/GTGT họ chỉ đưa chỉ tiêu [35] và [37] thui k thấy ghi vào chỉ tiêu [34] và [36] đâu.
Và cho mình hỏi thêm mình thực tâp tại một cty thấy chị kế toán nơi đó điều chỉnh hđ hủy của tháng 05/2008(hủy đến 4 tờ lận).Bây giờ chỉ làm cái bảng 01/KHBS nhưng thấy chỉ làm kỳ wé,: chỉ tiêu điều chỉnh chỉ tiêu giảm số thuế GTGT đầu ra chỉ ghi chỉ tiêu [39] của tháng 5 ghi vào cột Số đã kê khai, chỉ tiêu [39] của tháng 6 ghi vào cột số điều chỉnh nhưng chị ấy lại ghi số tiền thuế GTGT của các HĐ hủy mà k ghi số tiền chung của chỉ tiêu [39] của 2 tháng 5&6
Anh chị nào biết cho em ý kiến dzới.Thanks các anh chị n`

 

[Nam Tước]

Ðề: báo cáo thuế

ý em hỏi là phần điều chỉnh thuế GTGT đầu ra của các kỳ trước , điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm em có cần ghi vào [34],[36] k hay chỉ cần ghi vào chỉ tiêu [35],[37] là dc rùi ạ?

Chỉ cần ghi chỉ tiêu [35], [37] không cần ghi mấy chỉ tiêu kia đâu (mà có muốn ghi thì cũng hok ghi được).
-----------------------------------------------------------------------------------------

theo mình thì phải ghi cả chi tiêu cột 34,35,36,37 chứ ko phải chỉ mỗi chi tiêu ở cột 35,37

Người ta muốn điều chỉnh Thuế chứ hok có nói là điều chỉnh doanh thu nghe Giang.
Mà có muốn điều chỉnh doanh thu cũng có được đâu mà đòi.
He he he !!!

 

[giang_1311]

Ðề: báo cáo thuế

Chỉ cần ghi chỉ tiêu [35], [37] không cần ghi mấy chỉ tiêu kia đâu (mà có muốn ghi thì cũng hok ghi được).
-----------------------------------------------------------------------------------------


Người ta muốn điều chỉnh Thuế chứ hok có nói là điều chỉnh doanh thu nghe Giang.
Mà có muốn điều chỉnh doanh thu cũng có được đâu mà đòi.
He he he !!!

Có chắc chắn ko vậy Nam Tước. Sao phần mềm HTKK1.3.0.1 ở CQ mình lại vẫn điều chỉnh được các chỉ tiêu 34, 36 là sao vậy

 

[Nam Tước]

Ðề: báo cáo thuế

Có chắc chắn ko vậy Nam Tước. Sao phần mềm HTKK1.3.0.1 ở CQ mình lại vẫn điều chỉnh được các chỉ tiêu 34, 36 là sao vậy

Woa !!! Mới nghe !!
Bạn có thể làm thử và in ra (có mã vạch) rồi send cho mình nghía thửa xem được không ?
Chứ PM HTKK 1.3.1.0 của mình chỉ làm điều chỉnh được chỉ tiêu [31] và [33] (tương đương làm tăng hoặc giảm - chỉ tiêu [35], [37]) mà thôi.

 

[nganbui]

Ðề: bảng điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT của tháng trước ,minh có điền phần doanh thu vào ko

phải điền cả doanh thu và thuế bạn ạ. Nếu là tăng hoặc giảm thì cũng phải điền vào để thấy được số chênh lệch giữa doanh thu và thuế là bao nhiêu chứ

 

[Nam Tước]

Ðề: bảng điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT của tháng trước ,minh có điền phần doanh thu vào ko

phải điền cả doanh thu và thuế bạn ạ. Nếu là tăng hoặc giảm thì cũng phải điền vào để thấy được số chênh lệch giữa doanh thu và thuế là bao nhiêu chứ

Điền vào chổ nào ?
Dòng nào, cột nào có thể hiện điều chỉnh Doanh Thu vậy bạn ?

 

[thuyvan87]

Ðề: bảng điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT của tháng trước ,minh có điền phần doanh thu vào ko

bạn Nam Tước nói đúng rùi đó bạn Giang oi. Mình cũng dùng PM HTKK 1.3.0 và tháng trước mình cũng mới làm bảng điều chỉnh xong không điều chỉnh được chỉ tiêu 34,36 đâu nhé. Không tin bạn cứ thử mà xem hihi

 

[quynhduan]

Ðề: bảng điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT của tháng trước ,minh có điền phần doanh thu vào ko

cho em hỏi,khi làm bảng điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT của tháng trước ,minh có điền phần doanh thu vào ko?hay chỉ ghi phần thuế cần điều chỉnh thui.em chưa đi làm nhưng muốn hỏi để cho biết.giúp em trả lời nhe.

tất nhiên là sai cái gì thì điều chỉnh cái đấy, điều chỉnh thuế thì chỉ điền thuế vào thôi, không cần điền doanh thu