Bảng cân đối không cân do nộp sai thuế GTGT

[thuy24]

Doanh nghiệp mình, vừa làm BCTC và bảng CĐKT thì phát hiện có một tháng khi làm KKThue đáng lẽ DN được khấu trừ ko phải nộp thuế nhưng do sơ suất lại đi nộp số tiền khấu trừ đó cho nhà nước, giờ làm bảng cân đối bị vênh ra, ko biết nên sử lý thế nào nữa. mọi người giúp mình với và cho mình hỏi thêm số tiền DN mình nộp nhầm đó có lấy lại được ko vậy????

 

[pu2009]

Ðề: cả nhà ơi cho mình hỏi 1 chút về thuế nhé!!! Mong mọi người trả lời giúp mình với, thanks cả nhà

Sao lại vênh ra? Số dư đó thể hiện số thuế GTGT nộp nhầm. Nếu số tiền ít, cứ để đó để bù trừ cho những kỳ kế tóan sau.

 

[Mộc Thủy]

Ðề: cả nhà ơi cho mình hỏi 1 chút về thuế nhé!!! Mong mọi người trả lời giúp mình với, thanks cả nhà

Doanh nghiệp mình, vừa làm BCTC và bảng CĐKT thì phát hiện có một tháng khi làm KKThue đáng lẽ DN được khấu trừ ko phải nộp thuế nhưng do sơ suất lại đi nộp số tiền khấu trừ đó cho nhà nước, giờ làm bảng cân đối bị vênh ra, ko biết nên sử lý thế nào nữa. mọi người giúp mình với và cho mình hỏi thêm số tiền DN mình nộp nhầm đó có lấy lại được ko vậy????

sao lại có thể lộn từ đc KT thàng fải nộp thế bạn??

 

[thuy24]

Ðề: cả nhà ơi cho mình hỏi 1 chút về thuế nhé!!! Mong mọi người trả lời giúp mình với, thanks cả nhà

Vậy à, em cảm ơn nhưng những kỳ kế toán sau này em thấy vẫn ko thấy được bù trừ gì vào các tháng sau. Số tiền đó có coi như bị mất ko ạ.

 

[pu2009]

Ðề: cả nhà ơi cho mình hỏi 1 chút về thuế nhé!!! Mong mọi người trả lời giúp mình với, thanks cả nhà

Vậy à, em cảm ơn nhưng những kỳ kế toán sau này em thấy vẫn ko thấy được bù trừ gì vào các tháng sau. Số tiền đó có coi như bị mất ko ạ.

Không mất. Em lên cơ quan thuế quản lý đơn vị xin bảng kê phiếu tình trạng thuế. Em có thể điều chỉnh lại số thuế GTGT được khấu trừ tăng lên. Hoặc khi nào phát sinh nộp thì tự bù trừ với số đã nộp. Việc này có thể trao đổi với cơ quan thuế để chọn phương án.

 

[thichconso]

Ðề: cả nhà ơi cho mình hỏi 1 chút về thuế nhé!!! Mong mọi người trả lời giúp mình với, thanks cả nhà

Làm theo số đúng, còn phần vênh ra thì để cấn trừ khi có phát sinh khoản phải nộp bạn nhé!

 

[ubn_love]

Ðề: Bảng cân đối không cân do nộp sai thuế GTGT

Doanh nghiệp mình, vừa làm BCTC và bảng CĐKT thì phát hiện có một tháng khi làm KKThue đáng lẽ DN được khấu trừ ko phải nộp thuế nhưng do sơ suất lại đi nộp số tiền khấu trừ đó cho nhà nước, giờ làm bảng cân đối bị vênh ra, ko biết nên sử lý thế nào nữa. mọi người giúp mình với và cho mình hỏi thêm số tiền DN mình nộp nhầm đó có lấy lại được ko vậy????

Mình nghĩ khi kê khai trong HTKK kế toán bên bạn đã ko đánh vào chỉ tiêu "Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này nên mới phát sinh số phải nộp.Thợp này bạn làm mẫu 01KBS kê khai điều chỉnh lại tháng đó và các tháng tiếp sau đem nộp cho cơ quan thúê.
Số tiền thuế đã nộp đó vẫn còn nằm trên ctừ bạn để sang năm sau cần trừ cũng ko vđề gì.Khi thay đổi thì số dư đó sẽ còn tồn và ko bị vênh.
Chúc bạn may mắn!

 

[linhktd]

Ðề: Bảng cân đối không cân do nộp sai thuế GTGT

Mình nghĩ trong Tờ khai tháng tới bạn nhập vào phần điều chỉnh thuế GTGT trong hỗ trợ kê khai + mẫu điều chỉnh 01/KHBS. Để chuyển số còn được khấu trừ sang tháng sau. Số tiền đó không mất đâu. Nhưng bạn phải lên cơ quan thuế hỏi nhé. Trường hợp chỗ mình cũng thế, nộp xong tờ khai điều chỉnh còn phải nộp phạt nữa. Chúc bạn hoàn thành tốt công việc

 

[ti_gon]

Ðề: Bảng cân đối không cân do nộp sai thuế GTGT

Mình nghĩ trong Tờ khai tháng tới bạn nhập vào phần điều chỉnh thuế GTGT trong hỗ trợ kê khai + mẫu điều chỉnh 01/KHBS. Để chuyển số còn được khấu trừ sang tháng sau. Số tiền đó không mất đâu. Nhưng bạn phải lên cơ quan thuế hỏi nhé. Trường hợp chỗ mình cũng thế, nộp xong tờ khai điều chỉnh còn phải nộp phạt nữa. Chúc bạn hoàn thành tốt công việc

Bên bạn ấy nộp nhầm cái phần thuế được khấu trừ mà sao lại phải nộp tờ khai điều chỉnh và phạt gì bạn.
Mình nghĩ bạn lên gặp người quản lí để hỏi và có thể tháng sau phát sinh thuế bạn có thể đem cấn trừ .

 

[linhktd]

Ðề: Bảng cân đối không cân do nộp sai thuế GTGT

Bên bạn ấy nộp nhầm cái phần thuế được khấu trừ mà sao lại phải nộp tờ khai điều chỉnh và phạt gì bạn.
Mình nghĩ bạn lên gặp người quản lí để hỏi và có thể tháng sau phát sinh thuế bạn có thể đem cấn trừ .

Mình nghĩ bạn ấy nộp nhầm thuế GTGT được khấu trừ, chắc là do bạn ấy không nhập số vào chỉ tiêu 23 trên Tờ khai thuế. Do đó phần thuế GTGT mua vào không được khấu trừ. Nên phải điều chỉnh.

 

[Hathuong]

Ðề: Bảng cân đối không cân do nộp sai thuế GTGT

Bên bạn ấy nộp nhầm cái phần thuế được khấu trừ mà sao lại phải nộp tờ khai điều chỉnh và phạt gì bạn.
Mình nghĩ bạn lên gặp người quản lí để hỏi và có thể tháng sau phát sinh thuế bạn có thể đem cấn trừ .

nộp nhầm thì mới phải điều chỉnh llại bạn nhé. Làm 01/khbs là đúng rùi. Bạn điều chỉnh thì số thuế chưa khấu trừ đó sẽ được cộng vào só thuế được khấu trừ trong kỳ điều chỉnh.

 

[cuncon_kiss]

Ðề: Bảng cân đối không cân do nộp sai thuế GTGT

Giờ làm điều chỉnh thôi, còn số tiền nộp nhầm có dc hoàn lại ko thì mình ko biết.Nhưng giờ bcáo ko cân thì bạn phải điều chỉnh luôn trên báo cáo nữa,còn 04/KKBS sẽ làm ngay gửi thuế vào tháng kê khai gần nhất.
chúc bạn may mắn