bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh?

D

dudu dang ye

New Member
Hội viên mới
anh chị ơi giúp em với? tháng 2/2010 em khai thiếu mất 329.544 tiền thuế GTGT đầu ra em điềuchỉnh vào t3/2011 này em vào phần khai bổ sung 01KHBS nhập kỳ tính thuế 03/2011 và hiện ra bảng giải trình khai bổ sung điều chỉnh có phần ,chỉ tiêu điều chỉnh thì em phải điền như thế nào? mã số chỉ tiêu điền nhưthế nào ạ?chênh lệch giữa số đã điều chỉnh với số đã kê khai điền như thế nào ạ?và chỗ tờ khai điều chỉnh thì điền những chỉ tiêu nào ạ?giúp em với xem cho em làm những bước như thế nào ạ?em cảm ơn các anh chị nhiều!:tuivotoi:
 
Ðề: bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh?

Cho địa chỉ mail đi mình gửi 1 mẫu của công ty mình cho, dựa vào đó bạn làm
dudu dang ye nói:
anh chị ơi giúp em với? tháng 2/2010 em khai thiếu mất 329.544 tiền thuế GTGT đầu ra em điềuchỉnh vào t3/2011 này em vào phần khai bổ sung 01KHBS nhập kỳ tính thuế 03/2011 và hiện ra bảng giải trình khai bổ sung điều chỉnh có phần ,chỉ tiêu điều chỉnh thì em phải điền như thế nào? mã số chỉ tiêu điền nhưthế nào ạ?chênh lệch giữa số đã điều chỉnh với số đã kê khai điền như thế nào ạ?và chỗ tờ khai điều chỉnh thì điền những chỉ tiêu nào ạ?giúp em với xem cho em làm những bước như thế nào ạ?em cảm ơn các anh chị nhiều!:tuivotoi:
Nhấn để mở rộng...
 
Ðề: bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh?

địa chỉ của em là: anchiphương85@gmail.com , giúp em với em đang cần gấp em cảm ơn nhiều!
 
Ðề: bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh?

hu có ai giúp em không em đang cần gấp ?
 
Ðề: bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh?

mình gửi rồi đấy nha
 
Ðề: bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh?

chị ạ sao bên chi cục thuế bên em cột mã số chỉ tiêu họ bắt điền 33(thuế xuất 10%) sao phần mềm 2.5.4 của em số đã kê khai nó tự nhảy con số 23 và nó chỉ cho điền vào cột số điều chỉnh thôi ,hu em làm mãi trả được
 
Ðề: bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh?

Đúng rồi, chị điều chỉnh tiền thuế đầu vào là chỉ tiêu 23, còn em là đầu ra nên chỉ tiêu là 33 (thể hiện trên tờ khai VAT đó em). Mà trước khi điều chỉnh thì số liệu cũ của tháng em điều chỉnh phải còn nằm trên phần mềm kê khai (số này nó sẽ tự cập nhật trên Bảng điều chỉnh), còn số mới (số em muốn điều chỉnh) thì em phải tự nhập vào. Em nhớ là phải lấy số tổng chứ không phải lấy riêng số của hóa đơn muốn điều chỉnh nhé

---------- Post added at 06:26 PM ---------- Previous post was at 06:24 PM ----------

Thôi, nếu em cần gấp mà nội dung chị gửi trên em còn chưa hiểu thì gọi cho chị đi nha, số của chị: 0918 554 736
 
dudu dang ye nói:
anh chị ơi giúp em với? Tháng 2/2010 em khai thiếu mất 329.544 tiền thuế gtgt đầu ra em điềuchỉnh vào t3/2011 này em vào phần khai bổ sung 01khbs nhập kỳ tính thuế 03/2011 và hiện ra bảng giải trình khai bổ sung điều chỉnh có phần ,chỉ tiêu điều chỉnh thì em phải điền như thế nào? Mã số chỉ tiêu điền nhưthế nào ạ?chênh lệch giữa số đã điều chỉnh với số đã kê khai điền như thế nào ạ?và chỗ tờ khai điều chỉnh thì điền những chỉ tiêu nào ạ?giúp em với xem cho em làm những bước như thế nào ạ?em cảm ơn các anh chị nhiều!:tuivotoi:
Nhấn để mở rộng...
nếu tháng trước kê thiếu tiền thuế gtgt thì táng này kê vào tháng 3 thôi chứ cần gì phải điều chỉnh hả bạn?
 
Ðề: Re: bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh?

Tháng trước mình cũng bị dính trường hợp đó. Nhưng không đơn giản như bạn timlainick nói đâu. Vì quên đây là của niên độ kế toán khác nhau nên không thể điều chuyển như bạn nói là như vậy được. Mà bạn phải làm tờ khai KHBS và PL03-GTGT nữa, rồi nộp tiền phạt thuế tính từ ngày chậm nộp đến thời điểm phát hiện và bổ sung tiền thuế thiếu.
 
Ðề: Re: bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh?

tháng trước kê khai thiếu đầu ra thì phải kê khai điều chỉnh, và điều chỉnh trên phần mềm phải dựa trên số liệu cũ của tháng kê khai thiếu. khi đó phải kê khai điều chỉnh và phải kèm theo tờ khai bổ sung giải trình lý do điều chỉnh tại chỉ tiêu [36],[37], do chỉ tiêu [18], [19] phần mềm kê khai không cho nhập nên ta điều chỉnh tại chỉ tiêu [36],[37]. Khi đó số thuế đầu vào tăng thì số thuế đầu ra nộp ít lại.
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top