Ai hướng dẫn cho e về cách làm thuế TNDN tạm tính quý IV!!!!

[haiyen1510]

công ty e mới thành lập đầu quý IV/2010. Doanh thu chưa có đồng nào. còn chi phí thì cũng khá khá . cho e hỏi chi phí thì mình sẽ cộng tất cả chi phí bỏ ra cho cty đến thời điểm hết quý IV là 31/12 đúng ko? và chi phí đó gồm tất cả các chứng từ được cho là hợp lệ khi mình chi tiền ra đúng không ? e mới vào nghề còn nhiều yếu kém mong các bác chỉ giáo dùm

 

[chiltq20788]

Ðề: Ai hướng dẫn cho e về cách làm thuế TNDN tạm tính quý IV!!!!

Chi phí gồm chứng từ hợp lệ và tiền lương

 

[haiyen1510]

Ðề: Ai hướng dẫn cho e về cách làm thuế TNDN tạm tính quý IV!!!!

như hóa đơn GTGT đầu vào mình cho cả thuế vào nữa đúng không?

 

[thanthai]

Re: Ðề: Ai hướng dẫn cho e về cách làm thuế TNDN tạm tính quý IV!!!!

như hóa đơn GTGT đầu vào mình cho cả thuế vào nữa đúng không?

nếu hàng hóa mua vào dùng cho hoạt động không chịu thuế thì thuế gtgt đầu vào được tính vào trị giá hàng mua. Nếu là các hóa đơn hàng hóa mua vào để phục vụ cho sxkd kỳ này và các hóa đơn chi phí thì số tiền thuế gtgt đầu vào đó sẽ làm tăng chi phí kỳ này.

Còn nếu hàng hóa mua vào phục vụ cho hoạt động sxkd chịu thuế gtgt thì thuế gtgt đầu vào sẽ được khấu trừ. số tiền này ko tính vào chi phí trong kỳ.

 

[saomaikt]

Ðề: Ai hướng dẫn cho e về cách làm thuế TNDN tạm tính quý IV!!!!

công ty e mới thành lập đầu quý IV/2010. Doanh thu chưa có đồng nào. còn chi phí thì cũng khá khá . cho e hỏi chi phí thì mình sẽ cộng tất cả chi phí bỏ ra cho cty đến thời điểm hết quý IV là 31/12 đúng ko? và chi phí đó gồm tất cả các chứng từ được cho là hợp lệ khi mình chi tiền ra đúng không ? e mới vào nghề còn nhiều yếu kém mong các bác chỉ giáo dùm

Công ty em cũng trong trường hợp như của bạn haiyen1510, doanh thu chưa có nhưng chi phí hơi cao, hôm vừa rồi bên em mang tờ kê khai thuế TNDN tạm tính đi nộp với Lợi nhuân âm, tờ kê khai này em in từ PM HTKT thuế, nhưng bên thuế nói "phải để tất cả = 0, k được để số âm". Em chưa hiểu lắm, vì hôm đó em ko trực tiếp đi nộp nên chưa hỏi rõ luôn được. Các anh chị giúp em xem kê khai thế nào mới đúng ạ? Em cảm ơn nhiều!!!

 

[tuan7968]

Ðề: Ai hướng dẫn cho e về cách làm thuế TNDN tạm tính quý IV!!!!

Công ty em cũng trong trường hợp như của bạn haiyen1510, doanh thu chưa có nhưng chi phí hơi cao, hôm vừa rồi bên em mang tờ kê khai thuế TNDN tạm tính đi nộp với Lợi nhuân âm, tờ kê khai này em in từ PM HTKT thuế, nhưng bên thuế nói "phải để tất cả = 0, k được để số âm". Em chưa hiểu lắm, vì hôm đó em ko trực tiếp đi nộp nên chưa hỏi rõ luôn được. Các anh chị giúp em xem kê khai thế nào mới đúng ạ? Em cảm ơn nhiều!!!

Chưa phát sinh doanh thu thì kê khai theo mẫu 01B/TNDN nha bạn. Thân ^!^

 

[thutrang2010]

Em cũng rơi vào trường hợp trên, Cty em cũng mới thành lập vào đầu quý IV, Dthu thì có nhưng cuối Quý lấy Doanh thu - Giá vốn thì đã bị lỗ rồi.
Như vậy khi em tính Thuế TNDN tạm tính cũng tính như bình thường phải ko ạ ?
Dthu = Dthu bán hàng + Dthu tài chính + Dthu khác

Chi phí = Chi phí bán hàng + Chi phí tài chính + Chi phí khác

Lợi nhuận trước thuế = Dthu - Chi phí

Vậy em sẽ làm tờ khai vào mẫu nào. Các anh chị giúp em với?

 

[tuan7968]

Ðề: Re: Ai hướng dẫn cho e về cách làm thuế TNDN tạm tính quý IV!!!!

Em cũng rơi vào trường hợp trên, Cty em cũng mới thành lập vào đầu quý IV, Dthu thì có nhưng cuối Quý lấy Doanh thu - Giá vốn thì đã bị lỗ rồi.
Như vậy khi em tính Thuế TNDN tạm tính cũng tính như bình thường phải ko ạ ?
Dthu = Dthu bán hàng + Dthu tài chính + Dthu khác

Chi phí = Chi phí bán hàng + Chi phí tài chính + Chi phí khác

Lợi nhuận trước thuế = Dthu - Chi phí

Vậy em sẽ làm tờ khai vào mẫu nào. Các anh chị giúp em với?

Vẫn làm bình thường em ah. em làm theo mẫu 01A/TNDN nhé. Thân. ^!^

 

[haiyen1510]

Ðề: Ai hướng dẫn cho e về cách làm thuế TNDN tạm tính quý IV!!!!

nếu không có doanh thu thì làm trên mẫu 01B/TNDN phải không các bác!

 

[anlee]

Ðề: Ai hướng dẫn cho e về cách làm thuế TNDN tạm tính quý IV!!!!

bạn ơi, cho mình hỏi: làm trên mẫu 01B/TNDN, thì các chỉ số mình để là 0 hết?

 

[mauthoigian]

Ðề: Ai hướng dẫn cho e về cách làm thuế TNDN tạm tính quý IV!!!!

công ty mình cũng mới thành lập, chua có hoạt động sản xuất kinh doanh gi,mình cũng không biết phải làm thuế Thuế TNDN tạm tính trên mẫu nào cả, bác nào biết giúp tụi mình với.

 

[lotus88]

Ðề: Ai hướng dẫn cho e về cách làm thuế TNDN tạm tính quý IV!!!!

Công ty em cũng trong trường hợp như của bạn haiyen1510, doanh thu chưa có nhưng chi phí hơi cao, hôm vừa rồi bên em mang tờ kê khai thuế TNDN tạm tính đi nộp với Lợi nhuân âm, tờ kê khai này em in từ PM HTKT thuế, nhưng bên thuế nói "phải để tất cả = 0, k được để số âm". Em chưa hiểu lắm, vì hôm đó em ko trực tiếp đi nộp nên chưa hỏi rõ luôn được. Các anh chị giúp em xem kê khai thế nào mới đúng ạ? Em cảm ơn nhiều!!!

Bạn làm theo mẫu 01A/TNDN, chỉ tiêu lợi nhuận âm thì sang chỉ tiêu thuế TNDN phải nộp bạn để "0" ( Tức là không phải nộp thuế TNDN quý đó bạn à!)
Chúc bạn may mắn!

 

[THUTRANGKT89]

Ðề: Ai hướng dẫn cho e về cách làm thuế TNDN tạm tính quý IV!!!!

Bạn ơi cho mình hỏi chút. Thuế TNDN quý 4 là mình tính tổng tát cả chi phái và doanh thu của cả năm ra có đúng ko

---------- Post added at 095 ---------- Previous post was at 094 ----------

mình vẫn chưa biêt cách tính thuê TNDN của quý 4 nhu thế nào cả. Mong mọi người giúp đỡ

 

[rùavượtbiển]

Ðề: Ai hướng dẫn cho e về cách làm thuế TNDN tạm tính quý IV!!!!

Mình chưa làm lần nào nhưng mình nhớ hôm bữa còn đi học cô có dạy là mình tập hợp chi phí của cả năm - trừ đi quý 1, 2,3 sau đó ra quý 4. Mình tính thuế TNDN của cả năm xong tính sang quý 4.
Bạn nào làm rồi chỉ giùm bạn thutrangk89 đi mình nhớ là hồi bữa học cô dạy làm vậy đó.hi...hi.

 

[CỤNỘI VIRUT]

Ðề: Ai hướng dẫn cho e về cách làm thuế TNDN tạm tính quý IV!!!!

Bạn ơi cho mình hỏi chút. Thuế TNDN quý 4 là mình tính tổng tát cả chi phái và doanh thu của cả năm ra có đúng ko
---------- Post added at 095 ---------- Previous post was at 094 ----------mình vẫn chưa biêt cách tính thuê TNDN của quý 4 nhu thế nào cả. Mong mọi người giúp đỡ

Quý 3 bạn làm như thế nào thì Quý 4 tương tự thế, có gì khác đâu.
Nếu thích thì tính tổng cả năm rồi sau đó trừ Quý 1,2,3 ra. Nhiều time thì làm vậy. hihi