Kết quả tìm kiếm

Câu này khó. Mình chưa rõ ý câu này lắm. Ko biết trợ cấp BHXH ở đây là trợ cấp gì? :smackhead:

Bạn xem lại sách nhé, trích trước này nhằm mục đích "đảm bảo sự ổn định của giá thành sản phẩm". Và khoản trích trước này sẽ chỉ tính trên lương chính của công nhân sx trực tiếp. -> Công ty trả hộ hoặc trả trước Nợ Tk 334/ Có Tk 111 ->khi quyết toán được với cơ quan BHXH -> Nợ Tk 1388/ Có Tk...

Mình thấy các công ty đóng lại cái dấu địa chỉ là được mà. Không cần hủy hoặc ngừng xuất HĐ đó đâu

Bạn hỏi quá khó. - Nếu là gửi xe của du lịch, hoạt động dịch vụ thuê xe, .... -> 632 - Nếu là của chung hoạt động văn phòng công ty, phân xưởng sản xuất -> 642, 627.... Nói chung là tùy vào đặc điểm của hoạt động. Còn bt ít khi thấy cho vào 811.

Tiền lương nghỉ phép theo KH năm = 32.851 x 12 x 200 = 78.842.400 -> Tỷ lệ trích trước =78.842.400 / 2.628.080 = 3% Tiền lương chính thực tế phải trả cho CNTT trong tháng = 220.000.000 x 3% = 6.600.000đ Nợ TK 622/ Có TK 335 6.600.000đ P/s: May có bạn hỏi, chứ ko chắc mình chưa đọc lại sách...

KH = NG/TGSD 14400 = 72000/5

Trực tiếp sx -> 622 Quản lý sx -> 627 Bán hàng ->641 Quản lý DN -> 642

Ô hay, chả lẽ bạn ko có nào thu bằng tiền mặt. Cứ chém là tiền mặt của KH 1 ít, tiền quỹ 1 ít nên em viết nhầm. Có sao đâu?

Thì bảo em là nhân viên mới, non kinh nghiệm nên ghi nhầm trên giấy nộp tiền. Hỏi sâu nữa thì bảo đó là khoản trả của KH bằng tiền mặt nên em nhầm. Kh nào -> Bla bla bla ... Có được ko?

File?

Một trong những phần hành các Kế toán cần làm là check và duyệt giá mua của các phòng ban. Hãy cứ coi đó là kinh nghiệm thôi. Không đến khi xin việc lại tiếc rồi tìm nơi "học không lương"

Sơn và các dụng cụ cần thiết (lăn, chổi,....) xuất như trên. Chi phí nhân công -> 622 Chi phí tiền thuê giáo -> 641

Thứ 1: Nếu bạn nộp rồi sẽ có biên nhận của CCT. Nộp trực tiếp thì có biên nhân, nộp qua mạng thì chỉ việc lên web nhantokhai down về thôi-> sẽ biết ngay kế toán thuế bên bạn nộp khi nào. Thứ 2: Đến nay mình chưa rõ " mới thành lập" của bạn là khi nào? Nếu là năm 2014 thì sẽ phải nộp theo Quý từ...

1, bạn ghi nhập kho: Nợ Tk 152/Có 621 200 2, Bạn ghi âm : Nợt Tk 621/ Có Tk 152 (200) Mình đưa phương án ghi âm để đúng với chủ đề topic

Vẫn có trường hợp hạch toán số âm mà bạn. Ví dụ: Nguyên liệu xuất ra trong kỳ 1000. Cuối kì còn thừa 200 nhưng ko nhập kho: Nợ TK 621/ Có TK 152 (200)

Cái này bạn nhầm: Thứ 1: Số tiền thực tế tại quỹ của bạn là 2.500.000 chứ ko phải số thiếu. Thứ 2: - Nếu thiếu thì tạm thời hạch toán: Nợ 1381/ Có 111 - Chênh lệch -> Sau đó sẽ hạch toán vào 334. - Nếu thừa thì tạm thời hạch toán: Nợ 111/ Có TK 3381 - Chênh lệch -> Sau đó sẽ hạch toán vào...

Chuẩn rồi

Hình như bạn nhầm? Thứ 1: Tại sao bút toán 1 của bạn đã hạch toán N1381 (theo giá xuất kho) mà bút toán 2 của bạn lại hạch toán thêm C1381 (theo giá bán)????? -> sai hạch toán. Thứ 2: Nếu bạn đã xuất HĐ 2000sp thì bạn phải làm 1 trong 2 việc sau: a- Xuất bù thêm 200sp để chuyển cho bên bán ->...

Sai sót là chiện bt, xin lỗi mình làm gì Mình ko nhận đâu, trả bạn này :)

Làm sao bạn xuất HĐ 2000sp được trừ TH bạn giao bù thêm 200sp. Nếu là bạn, nhận được 1800 SP mà Hóa đơn 2000sp thì bạn có nhận ko?