Kết quả tìm kiếm

Đây là khoản nợ thuế VAT, TNDN, TNCN, TTDB hay khác? Đây phải chăng là tiền phạt nộp chậm, phạt vi phạm hành chính? Nếu bạn xác định bạn thuộc 01 trong 02 mục kia thì mình sẽ đưa cho bạn định khoản thích hợp

Chào bạn. Tháng 02 vẫn phát sinh thuế phải nộp cho nên. Nợ TK 3331/Có TK 1331: 909.091 Tháng 03 phát sinh thuế được khấu trừ cho nên: Nợ TK 3331/Có TK 1331: 48.314 Chúc bạn thành công!

Chào bạn. Bạn căn cứ trên sổ phụ mà bạn hạch toán.Hóa đơn chưa có, có thể là ngân hàng đưa bị thiếu cho bạn mà thôi. Hạch toán bình thường: Nợ TK 642 Nợ TK 133 Có TK 112. Nếu tiền thuế ít quá bạn có thể cộng chung vào Chi phí 642 luôn.

Chào bạn. Hiện nay là tháng n, vậy bạn đã có hóa đơn tiền điện của tháng n-1 rồi.Bạn lấy đó mà hạch toán.

Chào bạn. Hệ thống tài khoản của QĐ 48 tuy có khách vơi QĐ 15 nhưng không nhiều. Mình xin nói về phần tính giá thành. QĐ15: Có TK 621; 622;623;627 QĐ 48 chí có TK 154, cho nên bạn có thể phân như sau: 1541=621 1542=622 1543=623 1547=627 1548=154

Chào bạn: Bạn có thể tham khảo qua File đính kèm của Mình. Bạn cấm giấy UNC chắc chắn bạn sẽ biết ghi như thế nào, bởi vì nó rất dễ

Chào bạn. Bạn nên đưa Máy Fax và Hóa đơn vào TK 153.Sau đó xét Nó dúng cho bộ phận nào thì phân bổ cho bộ phận đó.Lứu ý là không được vượt quá 02 năm. Lưu ý: Bạn nên sửa lại tiêu đề cho không vi phạm nội quy của diễn đàn.

Chào bạn. Mình có ý kiến sau: Bạn nên làm lại Sổ sách đúng (có nghĩa là nghiệp vụ phát sinh phải ghi nhận đầy đủ) Nếu để vậy có thể phạt hành chính kế toán. Đôi khi Cán bộ thuế nói giấy sổ phụ ngân hàng là giấy luôn doanh thu.

Chào bạn. Theo thông tu 45 thì một tài sản có giá trị từ 30 tr đồng trở lên mới đủ là tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ. Trong trường hợp không đủ tiêu chuân thì bạn đưa vố 153, đưa vào phân bổ rồi Phân bổ theo chu kỳ mà bạn đã dùng. Điều này không được nha bạn, nó là TSCĐ thì bạn phải ghi nhận nó.

Chào bạn. Khi bị như thế là bạn đang ở định dạng kiểu Khoa học, bạn chọn định dạng là Number sẽ hiện rõ các số bạn đánh trong Cell đó thôi. Lưu ý: Bạn nên ghi Chủ để rõ ràng hơn.

Chào bạn: Chỉ cần bạn xác định Xe đó có Cavet là của công ty Hóa đơn xăng đó là dùng cho Kinh doanh Vậy là bạn đưa vào chi phí hợp lý thôi.

Phần hoa hồng mà bạn được hưởng đó là một khoảng doanh thu thuần.Bạn không phải trừ ra các khoản giảm trừ nào cả.

PA1: Tồn tại song song hộ cá thể và Công ty, sau đó xuất hóa đơn từ Hộ cá thể sang Công ty PA2: Thì với lượng hàng hóa đó không có hóa đơn, mà cũng không nằm trong doanh nghiệp luôn.Bạn bán cho Công ty lên Đội thuế lấy hóa đơn.

Mình ở Phú Yên. Quy trình mình thấy ở đây như thế này: Hằng ngày đăng nhập vào tài khoản điện từ có phát sinh khoản gì thì hạch toán vào sổ sách khoản đó. Riếng UNC, Lệnh thanh toán, Giấy báo có.. cuối ngày phải lên Ngân hàng đóng dấu, và Lấy Lệnh thanh toán.

Mình có ý kiến thế này: Nguồn tiền khác là bạn vay của bạn để tra nhanh cái gốc kia để không bị lãi vay quá nhiều.Vậy cũng phải chịu lãi của khoản mà bạn vay của người khác. Còn người mua không lấy hóa đơn, bạn có thể xuất Lẻ ra. Do đó khoản tiền lãi mà bạn trả hoàn toàn được tính vào Chi phí...

Khi bán hàng bạn Xuất hóa đơn là Nợ TK 131/Có TK 511;3331 Vậy khi bạn nhận lại hàng do bên kia xuất hàng trả lại bạn hạch toán là Nợ TK 531,3331/Có TK 131. Còn về kê khai thuế, thì theo TT trên bạn xem như là hóa đơn đầu vào và kê khai bình thường, tuy nhiên ở một số nới thì Cán bộ thuế hướng...

Chào bạn! Nếu công ty bạn Lỗ thì bạn được quyền chuyển Lỗ trong vòng 5 năm, nhớ làm phụ lục chuyển Lỗ nhé. Khi nào công ty bạn làm ăn có Lãi thì bạn chuyển Lỗ qua.

Cách tính của bạn thì đúng rồi.Tuy nhiên có nhiều yếu tố tác động đến việc tính khác nhau. Chi phí vận chuyển trước hay sau nhập khâu. Mặt hàng bạn nhập khẩu có đúng thuế suất NK là 5% hay không?

Bạn làm bênh lĩnh vực gì,bạn nói xem mình đã trải qua chưa.

Theo minh để đơn giản thì bắt đầu tính tháng 04. PA2: Còn không tình 15 ngày tháng 03, và tháng 04 tính bình thường.