Báo cáo thuế hàng tháng?

[Huynhnhung]

Mình chuẩn bị báo cáo thuế cho công ty mới thành, đã hoạt động, có đầu ra đầu vào. Mình đã tải phần mềm HTKK 1.3.1 rồi nhưng không biết phải nhập dữ liệu như thế nào? Mình chỉ được học kế toán khóa 3 tháng và tự tìm hiểu thêm. Mình chưa làm báo cáo thuế lần nào cả. Cũng chưa thấy mẫu báo cáo của những công ty khác.
Mình nhập hoá đơn mua vào ở tờ khai PL 01-2/GTGT, HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT Và không chịu thuế giá trị gia tăng có đúng không sao lúc mình ghi dữ liệu thì phần mềm báo là dữ liệu ghi sai.
Công ty mình là Công ty thương mại, mua hàng bán lại, hàng hóa chịu thuế GTGT 10%.
Ngoài ra các hóa đơn chi phí của công ty mình nhập ở đâu để báo cáo thuế ? ( VD: chi phí điện thoại 10%, chi phí tiếp khách, văn phòng phẩm đều có hóa đơn GTGT). Nếu có mẫu báo cáo thuế tháng của công ty TNHH thương mại thì cho mình xem với.
Mong các bạn giúp mình sớm vì mình còn nhiều điều chưa biết lắm.Cám ơn cán bạn rất nhiều!

 

[utcung]

Ðề: Giúp mình với các bạn ơi ! Về việc Báo cáo thuế hàng tháng

Mình chuẩn bị báo cáo thuế cho công ty mới thành, đã hoạt động, có đầu ra đầu vào. Mình đã tải phần mềm HTKK 1.3.1 rồi nhưng không biết phải nhập dữ liệu như thế nào? Mình chỉ được học kế toán khóa 3 tháng và tự tìm hiểu thêm. Mình chưa làm báo cáo thuế lần nào cả. Cũng chưa thấy mẫu báo cáo của những công ty khác.
Mình nhập hoá đơn mua vào ở tờ khai PL 01-2/GTGT, HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT Và không chịu thuế giá trị gia tăng có đúng không sao lúc mình ghi dữ liệu thì phần mềm báo là dữ liệu ghi sai.
Công ty mình là Công ty thương mại, mua hàng bán lại, hàng hóa chịu thuế GTGT 10%.
Ngoài ra các hóa đơn chi phí của công ty mình nhập ở đâu để báo cáo thuế ? ( VD: chi phí điện thoại 10%, chi phí tiếp khách, văn phòng phẩm đều có hóa đơn GTGT). Nếu có mẫu báo cáo thuế tháng của công ty TNHH thương mại thì cho mình xem với.
Mong các bạn giúp mình sớm vì mình còn nhiều điều chưa biết lắm.Cám ơn cán bạn rất nhiều!

Những hóa đơn nào có 5 (5%, 10%) ban kê khai vào đầy đủ. Chi phí điện thoại tiếp khách cũng vậy. Bạn làm xong thấy chỗ nào vướng thì hỏi tiếp nhé

 

[warm_heart]

Ðề: Báo cáo thuế hàng tháng?

Mình chuẩn bị báo cáo thuế cho công ty mới thành, đã hoạt động, có đầu ra đầu vào. Mình đã tải phần mềm HTKK 1.3.1 rồi nhưng không biết phải nhập dữ liệu như thế nào? Mình chỉ được học kế toán khóa 3 tháng và tự tìm hiểu thêm. Mình chưa làm báo cáo thuế lần nào cả. Cũng chưa thấy mẫu báo cáo của những công ty khác.
Mình nhập hoá đơn mua vào ở tờ khai PL 01-2/GTGT, HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT Và không chịu thuế giá trị gia tăng có đúng không sao lúc mình ghi dữ liệu thì phần mềm báo là dữ liệu ghi sai.
Công ty mình là Công ty thương mại, mua hàng bán lại, hàng hóa chịu thuế GTGT 10%.
Ngoài ra các hóa đơn chi phí của công ty mình nhập ở đâu để báo cáo thuế ? ( VD: chi phí điện thoại 10%, chi phí tiếp khách, văn phòng phẩm đều có hóa đơn GTGT). Nếu có mẫu báo cáo thuế tháng của công ty TNHH thương mại thì cho mình xem với.
Mong các bạn giúp mình sớm vì mình còn nhiều điều chưa biết lắm.Cám ơn cán bạn rất nhiều!

Bạn tải HTKK 1.3.1 xong, bạn nhập thông tin công ty, do cty bạn là cty thương mại, nên khi nhập tờ khai PL01-2/GTGT bạn chỉ nhập vào ô hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT. Bạn nhập hết toàn bộ những HD đầu vào có thuế GTGT. Khi bạn "ghi" vào phần mền báo lỗi, chắc là do bạn nhập sai thông tin, hoặc khi chưa nhập hoàn chỉnh nó cũng báo lỗi. Khi nhập hoàn chỉnh hết thì sẽ không báo lỗi nữa. Chúc bạn làm tốt nha. Có gì bạn cứ hỏi tiếp.
Good Luck!

 

[Nam Tước]

Ðề: Báo cáo thuế hàng tháng?

Mình chuẩn bị báo cáo thuế cho công ty mới thành, đã hoạt động, có đầu ra đầu vào. Mình đã tải phần mềm HTKK 1.3.1 rồi nhưng không biết phải nhập dữ liệu như thế nào? Mình chỉ được học kế toán khóa 3 tháng và tự tìm hiểu thêm. Mình chưa làm báo cáo thuế lần nào cả. Cũng chưa thấy mẫu báo cáo của những công ty khác.
Mình nhập hoá đơn mua vào ở tờ khai PL 01-2/GTGT, HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT Và không chịu thuế giá trị gia tăng có đúng không sao lúc mình ghi dữ liệu thì phần mềm báo là dữ liệu ghi sai.
Công ty mình là Công ty thương mại, mua hàng bán lại, hàng hóa chịu thuế GTGT 10%.
Ngoài ra các hóa đơn chi phí của công ty mình nhập ở đâu để báo cáo thuế ? ( VD: chi phí điện thoại 10%, chi phí tiếp khách, văn phòng phẩm đều có hóa đơn GTGT). Nếu có mẫu báo cáo thuế tháng của công ty TNHH thương mại thì cho mình xem với.
Mong các bạn giúp mình sớm vì mình còn nhiều điều chưa biết lắm.Cám ơn cán bạn rất nhiều!

Bạn nói PM HTKK báo sai nhưng sai như thế nào ? Bạn rê chuột tời góc vuông màu đỏ để biết mà sửa lại cho đúng.
Còn những HĐ chi phí là HĐ đầu vào thì bạn kê vào bảng kê mua vào (mẫu 01-2/GTGT).
Nếu bạn nhập dữ liện HĐ vào mẫu 01-2/GTGT ở phần 3-Hàng hoá, dịc vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu Thuế GTGT thì bạn nhớ làm thêm bảng phân bổ Thuế GTGT (mẫu 01-4A/GTGT) nữa nhé.
Báo Cáo Thuế GTGT hàng tháng thì Cty TM hay Cty SX đều giống nhau cả.

 

[ubn_love]

Ðề: Báo cáo thuế hàng tháng?

tất cả các HĐ đầu vào có thuế suất 5-10% là CP hợp lý của dn đều khai vào mẫu 01-2/GTGT mục 1: Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT.
Đầu ra thì khai vào phụ lục 01-1/GTGT theo các mức thuế suất đã xuất ra.

 

[Nam Tước]

Ðề: Báo cáo thuế hàng tháng?

Hoá đơn mua vào: Bạn nhập ở PL 01-2/GTGT là đúng rồi nhưng bạn nên lưu ý:

- Hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng riêng cho SXKD hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT thì bạn kê vào mục 1.

- Hàng hoá dịch vụ mua vào dùng riêng cho SXKD hàng hoá dịch vụ không chịu thuế GTGT thì bạn kê vào mục 2.

- Hàng hoá dịch vụ mua vào dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì bạn với kê vào mục 3.

VD: Trong tháng bạn có hoá đơn tiền điện.

- Nếu công ty bạn chỉ kinh doanh các mặt hàng chịu thuế GTGT thì bạn kê vào mục 1.

- Nếu công ty bạn chỉ kinh doanh các mặt hàng không chịu thuế GTGT thì bạn kê vào mục 2.

- Nếu công ty bạn vừa kinh doanh các mặt hàng chịu thuế GTGT, vừa kinh doanh cả các mặt hàng không chịu thuế GTGT thì bạn kê vào mục 3. Trường hợp này bạn phải kê thêm PL 01-4A/GTGT

* Lưu ý: Hàng hoá dịch vụ không chịu thuế GTGT khác với HHDV chịu thuế GTGT thuế suất 0%. HHDV mua vào dùng cho SXKD HHDV chịu thuế GTGT thì được khấu trừ thuế, dùng cho SXKD HHDV không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ thuế.

Hoá đơn bán ra: Bạn kê vào PL 01-1/GTGT theo từng mức thuế suất tương ứng như utcung đã nói.

Tại sao pác lại tách ra như thế làm chi khi bạn ấy biết kê vào mục 3 rồi và làm bảng phân bổ luôn rồi ?
Làm như pác cũng tốt thôi nhưng để thời gian phân biệt HĐ nào phục vụ SXKD không chịu Thuế GTGT, HĐ nào phục vụ SXKD chịu thuế GTGT làm những việc khác hay hơn.

 

[huyenthoai]

Ðề: Báo cáo thuế hàng tháng?

Cho mình hỏi có pác nào sử dụng phiên bản HTKK1.3.1 chưa sao mình làm ở file Excel thì ra đúng như mình nhập trong phần mềm khai thuế mà phần mêm nó cứ báo lỗi là sai ở bảng kê mua vào.Mình không biết phải làm sao nữa.

 

[Nam Tước]

Ðề: Báo cáo thuế hàng tháng?

Cho mình hỏi có pác nào sử dụng phiên bản HTKK1.3.1 chưa sao mình làm ở file Excel thì ra đúng như mình nhập trong phần mềm khai thuế mà phần mêm nó cứ báo lỗi là sai ở bảng kê mua vào.Mình không biết phải làm sao nữa.

Rê chuột vào cái chấm đỏ đó xem nó báo bị lỗi gì rồi sửa lại cho đúng.
Tớ làm mà có bị lỗi gì đâu ?

 

[Huynhnhung]

Ðề: Báo cáo thuế hàng tháng?

Vậy là trong phần tờ khai là mình tự nhập vào chứ phần mềm không cập nhật phải không? Vì khi mình rê chuột đến chấm đỏ báo là " Chỉ tiêu [12]=[14]+[16], Chỉ tiêu [13]=[15]+[17]" Vậy mình phải nhập dữ liệu vào chỉ tiêu hàng mua trong nước.
Vậy hoá đơn mua HĐ GTGT, đóng thuế môn bài, CP thành lập công ty mình sẽ báo cáo ở mục nào?
Mong các bạn giúp mình.

 

[Ngọc Huyền]

Ðề: Báo cáo thuế hàng tháng?

Vậy là trong phần tờ khai là mình tự nhập vào chứ phần mềm không cập nhật phải không? Vì khi mình rê chuột đến chấm đỏ báo là " Chỉ tiêu [12]=[14]+[16], Chỉ tiêu [13]=[15]+[17]" Vậy mình phải nhập dữ liệu vào chỉ tiêu hàng mua trong nước.
Vậy hoá đơn mua HĐ GTGT, đóng thuế môn bài, CP thành lập công ty mình sẽ báo cáo ở mục nào?
Mong các bạn giúp mình.

Đưa những cái đó vào chi phí theo mẫu số 01-2/GTGT, mục 1

 

[lienphuongle]

Ðề: Báo cáo thuế hàng tháng?

Mình thấy hình như bạn bị sai ở chỗ , HĐ mua vào nào có thuế GTGT thì khai vào phần mềm, tờ HĐ GTGT nào không có thuế GTGT ( tức là HĐ thông thường) không kê khai vào phần mềm

 

[Huynhnhung]

Ðề: Báo cáo thuế hàng tháng?

Chắc là vậy quá ! Tại mình nhập tất cả các hóa đơn GTGT mua vào của hàng hóa vào mục 3 hết, mà như các bạn nói thì nhập vào mục 1.
Vậy còn các hóa đơn chi chí phí có thuế và không có thuế thì mình nhập mục nào trong phần báo cáo?
Mong các bạn giúp !