Làm tờ khai 01B/TNDN

pigpig

Member
Hội viên mới
Pigpig chào các bác!
Các bác ơi công ty mới hoạt động được hai tháng, giờ phải báo cáo quý hai.pigpig điện thoại hỏi chi cục thuế thì cho biết là phải làm theo mẫu 01A/TNDN hoặc là 01B/TNDN đính kèm là tờ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý.Các bác cho pig hỏi sự khác nhau giữa 01A và 01B là như thế nào vậy ạh?Mong các bác chỉ giáo giúp em với nha!
Em cám ơn các bác nhìu nhìu!
 
Ðề: Làm tờ khai 01B/TNDN

Pigpig chào các bác!
Các bác ơi công ty mới hoạt động được hai tháng, giờ phải báo cáo quý hai.pigpig điện thoại hỏi chi cục thuế thì cho biết là phải làm theo mẫu 01A/TNDN hoặc là 01B/TNDN đính kèm là tờ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý.Các bác cho pig hỏi sự khác nhau giữa 01A và 01B là như thế nào vậy ạh?Mong các bác chỉ giáo giúp em với nha!
Em cám ơn các bác nhìu nhìu!

01A/TNDN: Xác định được chi phí TT phát sinh trong kỳ.
01B/TNDN: Ko xác định được CP TT phát sinh thực tế trong kỳ.

Bạn làm theo mẫu nào cũng được! :iagree:
 
Ðề: Làm tờ khai 01B/TNDN

Pigpig chào các bác!
Các bác ơi công ty mới hoạt động được hai tháng, giờ phải báo cáo quý hai.pigpig điện thoại hỏi chi cục thuế thì cho biết là phải làm theo mẫu 01A/TNDN hoặc là 01B/TNDN đính kèm là tờ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý.Các bác cho pig hỏi sự khác nhau giữa 01A và 01B là như thế nào vậy ạh?Mong các bác chỉ giáo giúp em với nha!
Em cám ơn các bác nhìu nhìu!

01A/TNDN là : Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh.
01B/TNDN là : Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu.
 
Ðề: Làm tờ khai 01B/TNDN

01A/TNDN: Xác định được chi phí TT phát sinh trong kỳ.
01B/TNDN: Ko xác định được CP TT phát sinh thực tế trong kỳ.

Bạn làm theo mẫu nào cũng được! :iagree:

Sai rồi thanhdiep ơi, không phải làm theo mẫu nào cũng được đâu nhá, bạn xem kỹ lại TT60 xem trường hợp nào làm 01A & trường hợp nào làm 01B nhá.:thumbup:
 
Ðề: Làm tờ khai 01B/TNDN

01A/TNDN: Xác định được chi phí TT phát sinh trong kỳ.
01B/TNDN: Ko xác định được CP TT phát sinh thực tế trong kỳ.

Bạn làm theo mẫu nào cũng được! :iagree:

Tại sao làm theo mẫu nào cũng được ?
DN của pig pig là DN mới thành lập mà, làm gì có DT của năm trước mà làm theo mẫu 01B/TNDN được chứ ?
 
Ðề: Làm tờ khai 01B/TNDN

01B/TNDN: Ko xác định được CP TT phát sinh thực tế trong kỳ.

Bạn làm theo mẫu nào cũng được! :iagree:

Tùy trường hợp nhé Thanhdiep, đọc lại đoạn trích thứ 2 của King nè.

Trường hợp người nộp thuế không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế thì áp dụng Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này. Căn cứ để tính thu nhập doanh nghiệp trong quý là tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu của năm trước liền kề. Trường hợp người nộp thuế đã được thanh tra, kiểm tra và tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu theo kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế khác với tỷ lệ người nộp thuế đã kê khai, thì áp dụng theo kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế.
Các đối tượng sau đây không sử dụng tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu 01B/TNDN để kê khai nộp thuế TNDN theo quý :
- Người nộp thuế mới thành lập , không có tỷ lệ (%) thu nhập chịu thuế trên doanh thu của năm trước .
- Người nộp thuế năm trước lập tờ khai quyết toán thuế TNDN kê khai không phát sinh thu nhập chịu thuế (lỗ) hoặc đã được cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra xác định không phát sinh thu nhập chịu thuế .
 
Ðề: Làm tờ khai 01B/TNDN

Tại sao làm theo mẫu nào cũng được ?
DN của pig pig là DN mới thành lập mà, làm gì có DT của năm trước mà làm theo mẫu 01B/TNDN được chứ ?
ôi nếu vậy thi pigpig phải làm theo mẫu nào bây giờ các bác ơi?
-----------------------------------------------------------------------------------------
ôi nếu vậy thi pigpig phải làm theo mẫu nào bây giờ các bác ơi?
pigpig đọc thông tư 60 rồi,nhưng hồi ság điện thoại lên chi cục thuế thì bị gọi là làm theo mẫu 01B/TNDN nên pigpig chẳng biết sao cả?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Làm tờ khai 01B/TNDN

Các pác đưa ra một loạt, TD đã thông rồi, cảm ơn các pác nha! Còn DN TD thì làm theo mẫu 01B!
 
Ðề: Làm tờ khai 01B/TNDN

ôi nếu vậy thi pigpig phải làm theo mẫu nào bây giờ các bác ơi?
-----------------------------------------------------------------------------------------

pigpig đọc thông tư 60 rồi,nhưng hồi ság điện thoại lên chi cục thuế thì bị gọi là làm theo mẫu 01B/TNDN nên pigpig chẳng biết sao cả?


Các đối tượng sau đây không sử dụng tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu 01B/TNDN để kê khai nộp thuế TNDN theo quý :
- Người nộp thuế mới thành lập , không có tỷ lệ (%) thu nhập chịu thuế trên doanh thu của năm trước .

Theo đoạn trích trên thì bên em làm theo mẫu 01A/TNDN.
 
Ðề: Làm tờ khai 01B/TNDN

ôi nếu vậy thi pigpig phải làm theo mẫu nào bây giờ các bác ơi?
pigpig đọc thông tư 60 rồi,nhưng hồi ság điện thoại lên chi cục thuế thì bị gọi là làm theo mẫu 01B/TNDN nên pigpig chẳng biết sao cả?

Đọc bài viết của anh rồi mà còn hỏi thế hả ? :dapghe: :banginvg1: :dapghe:
Trên Thuế người ta nói thế thì em hỏi ngược lại là "DN em mới thành lập hồi tháng 04, tháng 05 gì đó nên em hok biết lấy tỉ lệ thế nào ?"
mà theo anh nghĩ em làm theo mẫu 01A/TNDN nó dễ hơn chứ.
Trong tháng tiền bán hàng được báo nhiêu đưa lênhết, chi phí hết bao nhiêu đưa lên hết là xong. Rất ổn.
 
Ðề: Làm tờ khai 01B/TNDN

Tùy trường hợp nhé Thanhdiep, đọc lại đoạn trích thứ 2 của King nè.
nếu vậy bây giờ pigpig sẽ sử dụng mẫu 01A/TNDN, hì lần đầu pigpig làm mẫu này nên các anh chị giúp pigpig những chỉ tiêu trong này với nha!

1 Doanh thu phát sinh trong kỳ [10]
2 Chi phí phát sinh trong kỳ [11]
3 Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([12]=[10]-[11]) [12]
4 Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế [13]
5 Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế [14]
6 Lỗ được chuyển trong kỳ [15]
7 Thu nhập chịu thuế ([16]=[12]+[13]-[14]-[15]) [16]
8 Thuế suất thuế TNDN [17]
9 Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [18]
10 Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([19]=[16]x[17]-[18]) [19]
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top