T04.2014 khi kê khai thuế trên phan mềm, có 1 tờ hóa đơn GTGT em kê 2 lần, làm giảm số thuế được khấu trừ. Bây giơ2em phải điều chỉnh như thế nào, công ty có bị phạt không.
Mọi người cứu em với......
T04.2014 khi kê khai thuế trên phan mềm, có 1 tờ hóa đơn GTGT em kê 2 lần, làm giảm số thuế được khấu trừ. Bây giơ2em phải điều chỉnh như thế nào, công ty có bị phạt không.
Mọi người cứu em với......
vào HTKK làm KHBS và giải trình trên KHBS lý do điều chỉnh gởi chi cục là xong, nếu phát sinh thêm thuế thì phải nộp thêm và thêm tiền phạt nộp chậm em nhé
Em lại phát sinh thêm sai sót nữa nhờ các anh chị giúp.
1. Hóa đơn GTGT đầu vào không có thuế thì kê vào mục số mấy.
2. Đã kê hóa đơn GTGT đầu vào không thuế vào mục 1 của ký báo cáo T04.2014, bây giờ sang T05.2014 em phải xủ lý thế nào.
Em dung HTKK 3.2.3
Rất mong sớm nhận được hướng dẫn cụ thể từ các anh/ chị trên diễn đàn.
Công ty em làm bên xây dựng, xuất hóa đơn GTGT 10%.
Em xin cảm ơn.
Em lại phát sinh thêm sai sót nữa nhờ các anh chị giúp.
1. Hóa đơn GTGT đầu vào không có thuế thì kê vào mục số mấy.
2. Đã kê hóa đơn GTGT đầu vào không thuế vào mục 1 của ký báo cáo T04.2014, bây giờ sang T05.2014 em phải xủ lý thế nào.
Em dung HTKK 3.2.3
Rất mong sớm nhận được hướng dẫn cụ thể từ các anh/ chị trên diễn đàn.
Công ty em làm bên xây dựng, xuất hóa đơn GTGT 10%.
Em xin cảm ơn.
Em lại phát sinh thêm sai sót nữa nhờ các anh chị giúp.
1. Hóa đơn GTGT đầu vào không có thuế thì kê vào mục số mấy.
2. Đã kê hóa đơn GTGT đầu vào không thuế vào mục 1 của ký báo cáo T04.2014, bây giờ sang T05.2014 em phải xủ lý thế nào.
Em dung HTKK 3.2.3
Rất mong sớm nhận được hướng dẫn cụ thể từ các anh/ chị trên diễn đàn.
Công ty em làm bên xây dựng, xuất hóa đơn GTGT 10%.
Em xin cảm ơn.
Em lại phát sinh thêm sai sót nữa nhờ các anh chị giúp.
1. Hóa đơn GTGT đầu vào không có thuế thì kê vào mục số mấy.
2. Đã kê hóa đơn GTGT đầu vào không thuế vào mục 1 của ký báo cáo T04.2014, bây giờ sang T05.2014 em phải xủ lý thế nào.
Em dung HTKK 3.2.3
Rất mong sớm nhận được hướng dẫn cụ thể từ các anh/ chị trên diễn đàn.
Công ty em làm bên xây dựng, xuất hóa đơn GTGT 10%.
Em xin cảm ơn.
1- Hóa đơn đầu vào ko có thuế thì ko cần kê khai - Nếu kê thì vào chỉ tiêu 5 - hàng hóa dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT của bảng kê mua vào 01-2/GTGT
2- Bạn có thể điều chỉnh chuẩn lại cùng lúc với điều chỉnh giảm cái hóa đơn mà bạn kê 2 lần trong câu hỏi #1.
chết thật giàu mới báo đáp hjhjhj theo tin từ đài khí tượng từ Hoàng Sa 100 người nói giàu mới báo đáp thì chỉ có 1 người nhớ khi đang .....hấp hối hjjhjhj
Chào cả nhà. Gia đình em có việc cần mọi người giúp đỡ.
Em quên kê khai 01 tờ hóa đơn đầu ra của T03.2014. Bây giờ sang tháng 05.2014 rùi em kê như thế nào?
Số tiền thuế cty em được khấu trừ cuối T04.2014 là: 83.241.309 vnđ.
Số tiền thuế trên hđ đầu ra của T03.2014 là: 19.200.000 vnđ.
Công ty em có bị phạt không.
Kê khai trên T05.2014 cụ thể trên những tờ khai gì.
Mong mọi người chỉ dẫn sớm giúp em với.
Em cảm ơn và mong chờ.... từng giây phút.
Chào cả nhà. Gia đình em có việc cần mọi người giúp đỡ.
Em quên kê khai 01 tờ hóa đơn đầu ra của T03.2014. Bây giờ sang tháng 05.2014 rùi em kê như thế nào?
Số tiền thuế cty em được khấu trừ cuối T04.2014 là: 83.241.309 vnđ.
Số tiền thuế trên hđ đầu ra của T03.2014 là: 19.200.000 vnđ.
Công ty em có bị phạt không.
Kê khai trên T05.2014 cụ thể trên những tờ khai gì.
Mong mọi người chỉ dẫn sớm giúp em với.
Em cảm ơn và mong chờ.... từng giây phút.
Chào cả nhà. Gia đình em có việc cần mọi người giúp đỡ.
Em quên kê khai 01 tờ hóa đơn đầu ra của T03.2014. Bây giờ sang tháng 05.2014 rùi em kê như thế nào?
Số tiền thuế cty em được khấu trừ cuối T04.2014 là: 83.241.309 vnđ.
Số tiền thuế trên hđ đầu ra của T03.2014 là: 19.200.000 vnđ.
Công ty em có bị phạt không.
Kê khai trên T05.2014 cụ thể trên những tờ khai gì.
Mong mọi người chỉ dẫn sớm giúp em với.
Em cảm ơn và mong chờ.... từng giây phút.
Hóa đơn bán ra của tháng 3 bạn bắt buộc phải kê khai trong tháng 3 nếu lỡ bỏ sót thì cũng phải kê khai bổ sung vào tháng 3 không kê khai trong các tháng khác!
Cụ thể như sau:
1. Mở HTKK và chon khai thuế GTGT - Chọn kỳ khai thuế tháng [03] sau đó click vào nút khai bổ sung;
2. Sau khi hệ thống mở được tờ khai bổ sung lần 1 ra bạn sẽ điều chỉnh bằng cách công thêm vào chỉ tiêu [hàng hóa DV bán ra chịu thuế suất x% (Tương ứng thuế suất của hóa đơn bỏ sót)] Tức là cộng thêm cả giá trị tiền hàng và tiền thuế để phản ánh đúng, đủ số tiền...
3. Khi đã điều chỉnh giá trị xong bạn sẽ click vào nút [Tổng hợp KHBS] ngay đáy màn hình nhập khi đó tab KHBS sẽ hiện kên và phản ánh giá trị tăng thêm so với tờ khai chính thức tháng 3 đã nộp. Lúc này bạn phải giải trình rõ ràng, cụ thể lý do khai bổ sung vào mục 2. lý dô khác
- Căn cứ vào thực tế số thuế phải nộp tại DN sau ki bổ sung hóa đơn bỏ sót bạn sẽ tính ra số thuế phải nộp + số lãi chậm nộp hoặc giảm số thuế được khấu trừ
- Tại kỳ khai thuế tháng 5 hãy đưa giá trị tăng/ giảm sau khi điều chỉnh vào chỉ tiêu [37, 38]!!!!
Anh Lỳ ơi! hình như TT mới ko nhắc gì tới vụ phạt chậm nộp nữa nhỉ?
A Lỳ hay bạn Khiêm có biết TT hay NĐ nào nói về phạt chậm nộp ko? Trích dẫn m tham khảo với. Tks!
Anh Lỳ ơi! hình như TT mới ko nhắc gì tới vụ phạt chậm nộp nữa nhỉ?
A Lỳ hay bạn Khiêm có biết TT hay NĐ nào nói về phạt chậm nộp ko? Trích dẫn m tham khảo với. Tks!