Bài mới trên hồ sơ

Có ai nhận làm bài tập môn chuẩn mực KT quốc tế k ạ???. Ai nhận làm thì liên hệ zalo em: 0969721526, em có trả công đầy đủ ạ.
ai nhận làm bài tập môn tin học văn phòng không ạ. Word với Ex mỗi phần chỉ có 1 bài. ai nhận làm thì cmt hoặc liên hệ zalo em: 0702201172. có trả công đầy đủ ạ
Khi chuyển mua hóa đơn mới thì hóa đơn cũ ko sd đc nữa nha chị, chị có thể bàn bên nhà cung cấp xem ngta có bù cho ít ko, nên làm có mã để việc theo dòi của mình và bên thuế sẽ dễ dàng hơn chị nhé
mọi người cho em hỏi chút với ạ
Công ty em thuê bạn CTV thiết kế layout trước khi đưa lên trang web, vậy chi phí này thuộc chi phí nào ạ
  • Like
Reactions: tư công viên
T
tư công viên
Cty sẽ làm hợp đồng khoán việc để thanh toán chi phí cho việc thiết kế cho đến khi có nghiệm thu hoàn thành. Hợp đồng quy định rõ về mức phí thực hiện và các chứng từ như nghiệm thu công việc
còn về việc hạch toán mục đích của việc lên web phục vụ chủ yếu cho công tác bán hàng hay là cả bán hàng lẫn quản lý. nếu chỉ có bán hàng đưa 641 và có cả quản lý thì tùy tính chất bạn chia ra theo tỷ lệ
Mọi người ơi cho em hỏi về hạch toán chút với ạ.
1. Phí kiểm định máy lọc không khí đưa vào 6422 hay là 627?
2. Bảng lương phần thực lĩnh em có làm tròn số nên khi hạch toán vào misa có lệch mỗi tháng vài nghìn cần phải xử lý ntn để khớp sổ sách ạ?
3. Mua về em đưa vào 241 giờ muốn hoàn thành nó em cần hạch toán ntn ạ?
Em cảm ơn nhiều nhiều.
T
tư công viên
1. tùy vào máy lạnh này đặt ở đâu nếu ở xưởng phục vụ văn phòng hay sản xuất thì 627 còn văn phòng 642, bán hàng 641. chi phí tương ứng với bộ phận em
2. phần làm tròn số thì do phần mềm, nếu phần mềm cho nhập liệu đến số thập phân thì mình nhập thập còn ko thì nhập làm tròn số như trên excel.
3. 241 là chi phí tập hợp tscd trước khi sử dụng nếu tập hợp đủ chi phí cho tài sản nào đó và mang vào sử dụng ta đưa qua 211
chào a/c, e không hiểu lắm về TK 131. Tại sao "số tiền thừa trả lại cho khách" lại thuộc bên Nợ TK 131.
T
tư công viên
vì do định khoản ban đầu, ví dụ, khách mua hàng căn cứ trên hóa đơn thì tổng thanh toán là 10tr (nợ tk 131). nhưng khi thanh toán thì khách thanh toán tới 12tr (có tk 131). nên khi trả lại tiền cho khách thì bản chất nó giống như bút toán điều chỉnh hơn ý. nên net off cho hết 131, do đó khi trả tiền thừa lại cho khách kế toán ghi nhận Nợ tk 131 và có tk 112/111: 2tr
1.Trả tiền mua chịu nguyên vật liệu ở tháng trước của công ty A số tiền 40.000( Phiếu chi số 04/PC ngày 11/4)
2.Trả tiền điện, nước bằng tiền mặt đúng dùng cho phân xưởng sản xuất 4.000, dùng cho quản lý doanh nghiệp 1.000( Phiếu chi số 06/PC ngày 20/4)
3.Thu tiền nhượng bán tài sản cố định 16.000 ằng tỉneg mặt( Phiếu thu số 06/PT ngày 25/4)
4. Mua nguyên vật liệu về nhập kho thanh toán bằng tiền mặt: 15.000
Những thứ tưởng chừng như hoàn hảo hóa ra lại là do mình nghĩ không nghĩ đến lúc xấu xa :v
Lêu lêu đồ mù quáng :p
malanh2708
malanh2708
Cái gì cũng chỉ đẹp khi nào còn đầy đủ bao bì ... lột hết rồi thì chắc chắn là trần trụi thôi
EM CHÀO ANH Ạ. ANH CHO EM XIN SỐ ĐT ĐỂ EM NHỜ ANH CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ KẾ TOÁN ĐƯỢC KO Ạ?
Mọi người ơi, giúp em bài này với ạ.
Tại một doanh nghiệp, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tài liệu trong kỳ như sau (đơn vị tính 1000đ, các chứng từ đã hoàn thành):
Nghiệp vụ 1: Xuất kho thành phẩm gửi đi bán cho khách hàng X theo giá vốn là 850.000, tổng giá bán (chưa có thuế GTGT 10%) là 1.140.000.
Nghiệp vụ 2: Xuất kho thành phẩm bán trực t
A
anhhthu25
NV1
Nợ 157 850.000
Có 155 850.000

Nợ 131 1.254.000
Có 511 1.140.000
Có 3331 114.000
anh chị ơi ai có slide phân tích báo cáo tài chính mới nhất không cho em xin với ạ.\
em xin chào các anh chị ạ. nhờ ac tư vấn giúp e ạ. bên đơn vị e, có mấy bộ chứng từ thanh toán, mà các hóa đơn thì liên tục trong các ngày liên tiếp nhưng lại tách thành các bộ khác nhau. mặt hàng thì vẫn giống nhau ạ. đơn vị e là đơn vị hcsn. mong các anh chị chỉ e với ạ
Top