Xuất toán thuế GTGT từ năm 2012

[Tâm_Nguyễn]

Chào cả nhà
Cho mình hỏi là mình có phát hiện một hóa đơn từ năm 2012 giá trị trên 20 triệu mà thanh toán bằng tiền mặt nên không được khấu trừ thuế GTGT nhưng kế toán cũ vẫn kê khai. Giờ mình loại bỏ phần thuế này vào tháng 05/2014 có sao không?
Mong mọi người chỉ giáo

 

[tothanhtung]

Ðề: Xuất toán thuế GTGT từ năm 2012

Mình cũng trong tình trạng tương tự. Bên mình có 3 hoá đơn đầu vào từ năm 2010, toàn trên 20 triệu và đã chuyển khoản 1 phần. Đên nay 2014 cty mình mới trả phần còn lại bằng tìên mặt. Nhưng những hoá đơn đó mình đã kê khai khấu trừ hết rồi. Giờ mà điều chình thuế thì toàn bộ chi phí của hoá đơn có bị loại khỏi quyết toán thuế tndn không. Bạn nào biết chỉ giúp mình với.

 

[khiemnb]

Ðề: Xuất toán thuế GTGT từ năm 2012

Chào cả nhà
Cho mình hỏi là mình có phát hiện một hóa đơn từ năm 2012 giá trị trên 20 triệu mà thanh toán bằng tiền mặt nên không được khấu trừ thuế GTGT nhưng kế toán cũ vẫn kê khai. Giờ mình loại bỏ phần thuế này vào tháng 05/2014 có sao không?
Mong mọi người chỉ giáo

vào HTKK làm tờ điều chỉnh bổ sung và nộp thuế bổ sung và tiền phạt nộp chậm nếu có trước khi cơ quan thuê thanh kiểm tra nhé

 

[Tâm_Nguyễn]

Ðề: Xuất toán thuế GTGT từ năm 2012

vào HTKK làm tờ điều chỉnh bổ sung và nộp thuế bổ sung và tiền phạt nộp chậm nếu có trước khi cơ quan thuê thanh kiểm tra nhé[/
Như thế có nghĩa là em sẽ kê khai bổ sung vào tờ khai của tháng phát sinh hóa đơn đó(2012)
tới tháng 05/2014 em điền số thuế tăng/giảm do điều chỉnh vào chỉ tiêu 37/38 trên tờ khai ak.
Cp thì em vẫn được khấu trừ khi tính thuế TNDN
Em hiểu như thế có đúng không anh.